Contratti relativi a lavori, servizi e forniture

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DELL'ATENEO CDICE CIG 4408153AEC - CIG: 4408153AEC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 2 - Area Gestione delle Risorse Finanziarie - Settore Gestione Contabile) Responsabile del procedimento: Di Benedetto Pietro Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Banca Credito Emiliano S.p.a. (Credem); Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.a.; Banca Intesa S. Paolo Private Banking S.p.a.; Banca Monte dei paschi di Siena S.p.a. (MPS); Banca Tercas Cassa di risparmio Prov. di Teramo S.p.a.; Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (BNL); UBI Banca private investment S.p.a. (BIPI); Banca popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. cooperativa (BancaEtruria); Banca Unicredit S.p.a.; Banca popolare di Spoleto S.p.a.; Banca del Fucino S.p.a.; Banca Cassa di risparmio Prov. dell’Aquila (Carispaq); Banca dell’Adriatico S.p.a.; Banca Cassa di risparmio di Firenze (CR Firenze); Banca delle Marche S.p.a.; Aggiudicatario: Carispaq s.p.a. Importo di aggiudicazione: 0 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Ammnistrazione n° 37 del 06/02/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Durata anni 5 (2013-2017) Importo delle somme liquidate: 0 € (iva inclusa) Note: Il servizio è a titolo gratuito sono previsti i rimborsi delle spese vive. L'importo presunto delle spese è di € 70.000,00. Contratto

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CER 180103 E 180202 - CIG: Z350652D9A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ditta Rossi Transworld, Ditta Paoletti Ecologia, Ditta Porcarelli Logistica Ambientale, Ditta Econos, Ditta Sameco, Ditta Maio Guglielmo, Ditta Rigenerasud, Ditta Califel, Ditta Giordano Domenico, Ditta Ecoeridania, Ditta Ionio Ecologia, Ditta Conepo Servizi, Ditta Priority Ambiente, Ditta Fasi Ecologia, Ditta Sa.Trul Aggiudicatario: SAMECO srl Importo di aggiudicazione: 22320.00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG 2799/2012 prot.44431 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 18 mesi a partire dal 15/01/2013 Capitolato

FORNITURA POMPE DOSATRICI E PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLOSI - CIG: ZC2087533A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Pelliccione Fabio Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: WATERCONSULTING, MANUTENCOOP, TECHNOACQUE Aggiudicatario: Water Consulting srl Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine 27/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: ESECUZIONE IMMEDIATA Importo delle somme liquidate: 4.828,00 € (iva inclusa) Note: cig ZC2087533A

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, PER LA DURATA DI 24 MESI, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - CIG: ZE60329546

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ditta Paoletti Ecologia, Ditta Logistica Ambientale, Ditta Econos, Ditta Sameco, Ditta Maio Guglielmo, Ditta Rigenerasud, Ditta GEA Divisione Ecologica Aggiudicatario: SAMECO srl Importo di aggiudicazione: 13.200,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG 165/2012 prot3911 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 24 mesi a partire da 15/02/2012 Capitolato

FORNITURA DEFIBRILLATORE HEARTSTART FR3 PIù ACCESSORI - CIG: Z7108D8D35

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Pelliccione Fabio Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: IREDEEM Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono n.2013/52 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: esecuzione immediata Importo delle somme liquidate: 2.424,78 € (iva inclusa) Note: si è deciso di rivolgersi alla stessa ditta che ha fornito i precedenti defibrillatori per mantenere omogeneità nel parco macchinari e nel magazzino ricambi

FORNITURA DI N.2 BATTERIE DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE - CIG: ZCB0881EA6

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Pelliccione Fabio Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: IREDEEM Riferimento norma o titolo di pagamento: buono 2013/29 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: esecuzione immediata Importo delle somme liquidate: 591,69 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI ATENEO E. F. 2013 - CIG: Z6B0836B3B

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Autofficina Scipioni S.A.S -L'Aquila- Autofficina Maurizio de Simone- L'Aquila- Autofficina Fratelli Bontempo(Alessandro e Angelo) -L'Aquila- Autofficina Ippoliti Cesare & C.S.N.C. L'Aquila- Autofficina Antonacci SNC Di Antonacci Bruno e C.- L'Aquila- Autofficina Cloro S.A.S. - L'Aquila- Autofficina Magicar S.N.C. Preturo (AQ)- Officina Meccanica Autorizzata Fiat Lancia Sebastiani Giovanni- Cansatessa- L'Aquila- Autofficina Basile Daniele- L'Aquila- Autofficina Cingolo Maurizio-L'Aquila- Autoficcina Fratelli Venticinque S. N. C.- L'Aquila- Aggiudicatario: Ippoliti Cesare & S.N.C. Importo di aggiudicazione: 5000 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep 303 Prot n 7234 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 6050 € Note: Costo orario manutenzione € 18,00 + I.V.A fino al raggiungimento dell'importo massimo di euro 5.000,00 + I.V.A. Nel corso dell'anno sono state pagate diverse fatture emesse da Ippoliti Cesare A. & c. S.N. C. n. per manutenzione

MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO: EVIDENZIATORI, NASTRI ADESIVI, INCHIOSTI X TIMBRI, RACCOLGITORI, BUSTE TRASPARENTI, FALDONI CON LEGACCI, BLOCCHI, FORBICI, MATITE ECC... - CIG: Z4907677ED

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Icr- Thema Office Di Tizzi Gildo & C.-F.C. Distribution Srl-Re.Co.ma. Ufficio Srl- Tollis Snc- Tecnolinea Snc di De Benedictis G e C Aggiudicatario: Tecnolinea S.N. C. di De Benedicts G&G Importo di aggiudicazione: 8.025,03 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO N. 124964 MERCATO ELETTRONICO Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 9.710,29 € (iva inclusa) Note: aLLO STESSO FORNITORE è STATA PAGATA UNA FATTURA PER ACQUISTO POLIMERI HOT-MELT N. 423/A DEL 28/02/2013 DI € 320,65, C.I.G. Z2B08C166E fattura d'acquisto

CARTA A4 600 RISME

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Eurocarta Srl- Valsecchi Giovanni Srl-Cigaina-Burghi-Tecnoloinea di De Benedictis G & C Aggiudicatario: Tecnolinea di De Benedictis G & C. Importo di aggiudicazione: 1392 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: n. ordine 501972 Mercato Elettronico Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 1684,32 € (iva inclusa)

CARTELLINE OGGETTO VARI FORMATO CON LOGO UNIVERSITà - CIG: Z5706982DA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Fabiani e Co. Stampatori S.R.L Importo di aggiudicazione: 3680 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep 2405 Prot. 36943- Buono ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 4452,80 € (iva inclusa) Note: La Ditta Fabiani & Co Stampatori S.R.L ha confermato gli stessi prezzi della gara espletata nell'anno 2011 per lo stesso oggetto. fattura d'acquisto Dispositivo del Direttore Generale

CARBURANTE DIESEL PER AUTOMEZZI MEDIANTE CONVENZIONE FUEL CARD 5- CONSIP

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: TotalERG S.P.A Importo di aggiudicazione: 44.628,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Fuel card 5 n. 556594 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 6.509,75 € (iva inclusa) Note: carburante disel per automezzi triennio 2013-2015- importo presunto consumo carburante litri 27.000,00 plafond mensile max euro 1.500,00. Importo presunto 2013-2015 euro 54.000,00 comprensivo di I.V.A Pagate fatture da gennaio a luglio.

SPEDIZIONI MENSILI TRAMITE CORRIERE - CIG: ZBD0B3F24D-Z7E0B5AF1F-ZA90B203A8-ZA80B0A461-ZCB0B0A4FD-ZC9006415B-

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: SDA Express Courier S. p. A Riferimento norma o titolo di pagamento: Modulo Vendita Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 2.674,00 € (iva inclusa) Note: L'importo presunto per spese di spedizioni in anno ammonta a circa euro 4.000,00. L'importo indicato liquidato è riferito a pagamenti effettuati al 31/12/2013.

SERVIZIO TELEPASS PEDAGGI AUTOSTRADALI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: TELEPAS S.P.A Riferimento norma o titolo di pagamento: CONTRATTO Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 2.944,58 € (iva inclusa) Note: Fatture Telepass n. 52138069/T, n. 2203874/D del 23/02/2013; n. 72968325/T, 23215766/D del 30/11/2013; n.75375380/T, 25394754/D del 30/12/2013; n.61477758/T, n. 11554387/D del 30/06/2013, n.63787268/T, n. 13911021/D del 30/07/2011; n. 65888674/T, n. 16178996/D del 30/08/2013; n. 68137106/T, n. 18400727/D del 30/09/2013; n. 70540022/T, n. 20889248/D del 30/10/2013; n. 55109430/T del 30/03/2013; n. 57330205, n. 7298483/D del 30/04/2013; n. 59430962/T, n. 9449202/D del 30/05/2013; n. 56580076/T, n. 6523659/D del 23/04/2013; n.50014743/T, 17240/D del 23/01/2013 Contratto

RINNOVA ABBONAMENTI ANNUALI 2013 IPSOA PRATICA FISCALE-GUIDE E SOLUZIONI - SOFTWARE SUITE -PUBBLICAZIONI - CIG: Z2008583EC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: IPSOA Importo di aggiudicazione: 1230,67 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 1489,11 € (iva inclusa)

RINNOVO ABBONAMENTI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE 2013

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer Importo di aggiudicazione: 2.149,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 2600,60 € (iva inclusa)

QUOTIDIANI- PERIODICI X RASSEGNA STAMPA - CIG: ZC00D46990-ZF60CC1DB7-ZEF0C3C84A-Z070BBB89F-Z5A0B1AF9D-Z5F0AA43D5-Z310A766CA-Z7F0981A40-ZFA09C3CF9-Z8708DF23E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Edicola G.F.M. Di Ascani Mariano S.A. S. (AQ) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 2.772,90 € (iva inclusa) Note: Spesa annuale presunta per quotidiani periodici euro 3.000,00 comprensiva di I.V.A. L'importo liquidato indicato è riferito a tutti i mesi del 2013.

CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 5 LOTTO 4 ( N. 45.000 BUONI PASTO) - CIG: 0372840D49- DERIVATO 40938618F6

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: Di Benedetto Pietro Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Repas Lunch Coupon Importo di aggiudicazione: 259.650,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ordine n. 331675 Prot. n-11212 del 29/03/2012 Consip Convenzione Consip buoni pasto 5- Lotto 4 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 210.036,000 € (iva inclusa) Note: Fattura n. C. 50573 del 14/02/2013 € 148.519,80 ( comprensivo di I.V.A) Fattura n. C52150 del 27/06/2013 € 6.008.80 Fatura n. C52794 del 25/09/2013 € 55.507,40 ordine

MATERIALE X LABORATORIO CENTRO MICROSCOPIE: RESINA EPOSSIDICA, INDURENTE STAMPI LIQUIDO DISTACCANTE ECC..

Struttura proponente: Centro di Microscopie Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Tecno System Importo di aggiudicazione: 980 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 1185,80 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE SYMANTEC NETBACKUP - CIG: Z7F094A2ED

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Gara aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico (previa abilitazione al Bando/Categoria della richiesta di offerta). Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 10.900,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: CdA del 27.11.2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31.12.2014 Importo: 10.900,00 € Importo delle somme liquidate: 10.900,00 € (iva inclusa)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - CIG: Z1001FE6B7

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: RTI SINTESI S.P.A. Importo di aggiudicazione: 4655,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: impegno n°9/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO ELEVATO - CIG: Z5506E3A40

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: C.S.A. s.a.s. Importo di aggiudicazione: 1450,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: impegno n°2480/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:

ESAME DI IDONEITà TECNICA PER ADDETTI ANTINCENDIO - CIG: Z08092DD40

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 5916,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: impegno n°1416/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:

ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER IDONEITà TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO - CIG: Z08092DD40

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Tabaccheria Tardio Simona Importo di aggiudicazione: 1462,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: impegno n° 1416/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: completato

REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA E CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S. - CIG: ZDA0800AF6

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Sicurezza ed Igiene sul Lavoro) Responsabile del procedimento: Alaggio Mario Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: RTI SINTESI SPA Riferimento norma o titolo di pagamento: impegno n°5726/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: in corso d'opera Importo delle somme liquidate: 11365,48 € (iva inclusa)

TIMBRI X ATTIVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO DIPARTIMENTI - CIG: Z5709A59CA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: CiellePubblicità L'Aquila- Serjet Promotio S.A.S.L'Aquila- Melchiorre Di Andrea Melchiorre & C. S.N.C. L'Aquila- Aggiudicatario: Importo di aggiudicazione: 1307,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: 0143690668 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: Ordine € Importo delle somme liquidate: 1.581,47 € (iva inclusa) ordine

MANUTENZIONE SUPPORTO SERVER DELL (SCADENZA APRILE 2013) - ANNO 2013 - CIG: Z1C0981CFB

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DELL SpA Importo di aggiudicazione: 1800,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 41 del 17.04.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 2178,00 € Importo delle somme liquidate: 2178,00 € (iva inclusa)

MATERIALE DI LABORATORIO 54 MM GOLD TARGET -0,2 MM THICK

Struttura proponente: Centro di Microscopie Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Nanovision S.r.l. Bruherio- Società Italiana Chimici Srl Roma- Assing S.p.A. Roma- Aggiudicatario: Importo di aggiudicazione: 1530,65 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: 01603091008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 1240

UPDATE STATIVO MICROSCOPIO A FLURESCENZA AXIOPLAN 2 A AXIOLMAGER A2

Struttura proponente: Centro di Microscopie Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Importo di aggiudicazione: 11858,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: 00721920155 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 9800 Importo: dispositivo D.G. Ordine €

CONSULENZA TECNICA IN AMBIENTE U-GOV - CIG: ZC2076F7A5

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: CINECA Importo di aggiudicazione: 1900,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: buono d'ordine n. 39 del 12.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 2299,00 € Importo delle somme liquidate: 2299,00 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO SERVER DELL ANNO 2013 - CIG: Z9B074E095

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DELL SpA Importo di aggiudicazione: 3.399,50 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 33 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4.113,40 € Importo delle somme liquidate: 4.113,40 € (iva inclusa)

RINNOVO ACCOUNT ID CHECKPOINT ANNO 2013 - CIG: Z8E070496B

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Consys, Mediasecure, Kinetic Solutions, Wellcomm Engineering, Polimatica Aggiudicatario: CONSYS.IT Importo di aggiudicazione: 9.950,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Decreto n. 2452 del 30.10.2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 12.039,50 € Importo delle somme liquidate: 12.039,50 € (iva inclusa)

RINNOVO MAINTENENCE APPARATI CISCO ANNO 2013 - CIG: ZB1070036F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Tecnonet, Alpitel, Lutech, Italtel, Maticmind Aggiudicatario: TECNONET SpA Importo di aggiudicazione: 20.792,13 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 27 del 03.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 25.158,48 € Importo delle somme liquidate: 25.158,48 € (iva inclusa)

RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO SW SAP - CIG: ZDF074E143

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: SAP Italia SpA Importo di aggiudicazione: 1.413,72 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 29 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 1.710,60 € Importo delle somme liquidate: 1.710,60 € (iva inclusa)

RINNOVO SERVIZIO OPAC ANNO 2013 - CIG: Z9D074E11F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: ALMAVIVA SpA Importo di aggiudicazione: 7.200,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 31 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 8.712,00 € Importo delle somme liquidate: 8.712,00 € (iva inclusa)

RINNOVO SERVIZIO SBN WEB ANNO 2013 - CIG: Z6A074E11A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: ALMAVIVA SpA Importo di aggiudicazione: 30.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 30 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 36.300,00 € Importo delle somme liquidate: 36.300,00 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO DATA SERVER E STORAGE ANNO 2013 - CIG: ZA2074E082

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: UNISYS Italia srl Importo di aggiudicazione: 4.476,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 32 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 5.415,96 € Importo delle somme liquidate: 5.415,96 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE TIMBRO DIGITALE ANNO 2013 - CIG: Z87074E113

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: SYSDATA Italia SpA Importo di aggiudicazione: 6.471,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 34 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 7.829,91 € Importo delle somme liquidate: 7.829,91 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO LICENZE ORACLE ANNO 2013 - CIG: Z9F074E0AE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: ORACLE Italia Srl Importo di aggiudicazione: 2.495,99 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 37 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 3.020,15 € Importo delle somme liquidate: 3.020,15 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO LICENZE ORACLE ANNO 2013 - CIG: ZDD074E0B9

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: ORACLE Italia Srl Importo di aggiudicazione: 6.212,39 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 36 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 7.516,99 € Importo delle somme liquidate: 7.516,99 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO LICENZE ORACLE ANNO 2013 - CIG: Z70074E0C2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: ORACLE Italia Srl Importo di aggiudicazione: 6.442,84 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 35 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 7.795,84 € Importo delle somme liquidate: 7.795,84 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE MULTITIME - CIG: ZCD074E150

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DIGITRONICA.IT Srl Importo di aggiudicazione: 9.095,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n. 38 del 3.12.12 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 mesi Importo: 11.004,95 € Importo delle somme liquidate: 11.004,95 € (iva inclusa)

RIPARAZIONE MICROSCOPI ELETTRONICI

Struttura proponente: Centro di Microscopie Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: FEI ITALIA SRL Importo di aggiudicazione: 4.569,50 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.529,10 € Note: L'importo è stato liquidato con tre fatture: n. IT130327 del 28/06/2013 n. IT130323 del 28/06/2013 n. IT130402 del 05/09/2013

TELEFONIA MOBILE 5

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: Di Benedetto Pietro Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Telecom Italia S.P.A. Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 11.777,48 € Note: Gli importi liquidati si riferiscono alle fatture bimestrali e.f. 2013 relativi alla telefonia mobile.

STAMPA PERGAMENE - CIG: Z2B03E6D77

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: Di Benedetto Pietro Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: SCRIPTORIUM DECORE ANCONA, STUDI MALLEUS ANTICA BOTTEGA AMANUENSE RECANATI, TERCOLOR TERAMO, GB GRAFICA CHIETI, GPT SRL MASSIMILIANO BRILLI PERUGIA, FABIANI & C. STAMPATORI SRL L'AQUILA, IGV GRUPPO INDUSTRIALE GRAFICHE FROSINONE- Aggiudicatario: SCRIPTORIUM DECORE S.r.l. Importo di aggiudicazione: 39.500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG N. 377-2012 PROT.7836 -ORDINE Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 39.500,00 € Importo delle somme liquidate: 39.500,00 € (iva inclusa) Note: Diverse fatture inerenti la stampa di diplomi e pergamene di laurea per l'importo di aggiudicazione DECRETO N. 377/2012

CARTA BIANCA (80 GR/MQ) IN RISME (500 FF) FORMATO A3 E A4 - CIG: ZEA098303A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C. Importo di aggiudicazione: € 9.662,50 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG N. 715 DEL 17/05/2013 PROT. N. 17897 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 11.691,61 € Importo delle somme liquidate: € 11.691,61 € (iva inclusa) fattura d'acquisto

DIRITTI DI AFFISSIONE PER MANIFESTI CON PUBBLICITA' ISTITUZIONALE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: COMUNI VARI Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: € 5.000,00 € (iva inclusa)

STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI 2013/2014 CODICE CIG Z3B09CD764 - CIG: CIG Z3B09CD764

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Ufficio Comunicazione ed Immagine) Responsabile del procedimento: Capannolo Carlo Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Tutti gli operatori presente sul Mercato Elettronico per la fornitura dei manifesti Aggiudicatario: Editpress srl Via Beccaria n.2 Castellalto (TE) Importo di aggiudicazione: 1.200,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Decreto Direttore Generale Rep. n. 905 prot. 22101 del 17 giugno 2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15 gg dalla stipula Importo: 1.200,00 € Progetto Contratto Capitolato Bando e scheda tecnica Decreto del direttore Generale approvazione atti

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI ( AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO) CODICE CIG Z0B0A464AF - CIG: CIG Z0B0A464AF

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Acquisti, Contratti e Gare) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Ditta Vivenda ( Concessionario ufficiale Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato) Importo di aggiudicazione: 1953,67 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 4 giorni Importo: 1953,67 € Importo delle somme liquidate: 1953,67 € (iva inclusa)

GARA ASSICURATIVA KASKO DIPOENDENTI PERIODO 04-06-2013/30-06-2014 CODICE CIG Z2309F91E1

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Acquisti, Contratti e Gare) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Compagnia Unipol sede L'Aquila, Compagnia AIG Europe sede Milano, Compagnia Generali sede Pescara, Compagnia Italiana Assicurazioni sede Chieti, Compagnia AXA sede Pescara, Compagnia Ariscom sede Roma Aggiudicatario: Compagnia Unipolo Importo di aggiudicazione: € 6720,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Decreto Apptovazione atti DDG n. 766 del 27 maggio 2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: anni uno Importo: € 6720,00 € Importo delle somme liquidate: € 6720,00 € (iva inclusa) Contratto Polizza e capitolato Polizza e capitolato

ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS NUOVI EDIFICI BLOCCO AULE POLO COPPITO EDE EX OSPEDAL SAN SALVATORE CODICE CIG Z810A46618 - CIG: Z810A46618

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Acquisti, Contratti e Gare) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Compagnia Ina Assitalia Importo di aggiudicazione: € 12.671,49 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Decreto DDG n. 871 del 6-06-2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Anni uno Importo: € 12.671,49 € Importo delle somme liquidate: € 12.671,49 € (iva inclusa) Capitolato Polizza

CORSO DI PREPARAZIONE AL TOEFL TEST GAGLIANO ATERNO – ANNO FINANZIARIO 2013. RIFORNIMENTO DI 1.000 LITRI DI GASOLIO A GAGLIANO ATERNO NELL’EX CONVENTO “SANTA CHIARA”. IMPEGNO DI SPESA – 4964 DEL 26/06/2013 - CIG Z160A6EFBD – CIG ACCORDO QUADRO 2885662B9A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 1 - Settore Ufficio Relazioni Internazionali) Responsabile del procedimento: Ludovici Fausta Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: REPSOL Italia S.p.A. Riferimento norma o titolo di pagamento: delibera CdA 74/2013 del 13-03-2013; Ordine CONSIP Prot. 22235 del 19-06-2013; impegno spesa 4964 del 26-06-2013; Fattura n. 7795/V del 27/06/2013. Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1.243,13 € Importo delle somme liquidate: 1.243,13 € (iva inclusa) Note: AI

RISTAMPA 2500 GUIDE A.A. 2012/2013 E STAMPA E GRAFICA DI 10000 BROCHURE DEI VARI C.D.L.

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Tutti gli operatori presenti sul mercato elettonico per la realizzazione grafica e la stampa di guide e brochure Aggiudicatario: Astigrafica - Via Buozzi 51 Asti Importo di aggiudicazione: 1830 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto Prot. n. 5824 del 15/02/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 7 giorni dalla data dell'ordine Importo delle somme liquidate: 2214,3 € (iva inclusa)

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI (AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO PER STUDENTI DISABILI) CIG ZB609D279B - CIG: ZB609D279B

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Vivenda S.r.L. (Concessionario ufficiale Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato) Importo di aggiudicazione: 1815,69 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2193,91 € Importo delle somme liquidate: 2193,91 € (iva inclusa)

PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE - PESCARA 5-6 DICEMBRE 2012 - CIG Z940AAF1EF

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Campus Editori S.R.L.- Milano Importo di aggiudicazione: 3500 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto Rep. n. 786/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4235,00 € Importo delle somme liquidate: 4235,00 € (iva inclusa)

FATTURA N. SS050 DEL 11/03/2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI GENNAIO 2013

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - Onlus - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 8225,20 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.D. A. del 31/07/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 8554,21 € Importo delle somme liquidate: 8554,21 € (iva inclusa)

FATTURA N. SS055 DEL 19/03/2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI FEBBRAIO 2013 - CIG: 01382263B3

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. Importo di aggiudicazione: 9237,80 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 31/07/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 9607,31 € Importo delle somme liquidate: 9607,31 € (iva inclusa)

FATTURA N. SS340/12 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Soc. Coop. Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. – ONLUS, con sede in L’AQUILA Importo di aggiudicazione: 9033,50 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 31/07/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 9394,84 € Importo delle somme liquidate: 9394,84 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N.SS002/2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO 12/2012

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Soc. Coop. Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. – ONLUS, con sede in L’AQUILA Importo di aggiudicazione: 7461,30 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 31/07/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 7759,75 € Importo delle somme liquidate: 7759,75 € (iva inclusa)

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ DELLA DIDATTICA DI DUE CORSI DI STUDIO - SALDO PRIMA FASE ATTIVITà - CIG: 0183963311

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Associazione Italiana Cultura della Qualità Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Italia Forma C.Q. Service S.r.L. KWEST S.r.L. Progetti Evoluzione Aziende Quality Italia S.r.L. TeroTech S.r.L. Aggiudicatario: Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) Importo di aggiudicazione: 39360,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 30.04.2008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/10/2013 Importo: 16800,00 € Importo delle somme liquidate: 20328,00 € (iva inclusa) Contratto

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ DELLA DIDATTICA DI DUE CORSI DI STUDIO - SALDO SECONDA FASE ATTIVITà - CIG: 0183963311

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Associazione Italiana Cultura della Qualità Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Italia Forma C.Q. Service S.r.L. KWEST S.r.L. Progetti Evoluzione Aziende Quality Italia S.r.L. TeroTech S.r.L. Aggiudicatario: Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) Importo di aggiudicazione: 39360,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 30.04.2008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/10/2013 Importo: 12000,00 € Importo delle somme liquidate: 14520,00 € (iva inclusa) Contratto

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ DELLA DIDATTICA DI DUE CORSI DI STUDIO - SALDO TERZA FASE ATTIVITà - CIG: 0183963311

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Associazione Italiana Cultura della Qualità Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Italia Forma C.Q. Service S.r.L. KWEST S.r.L. Progetti Evoluzione Aziende Quality Italia S.r.L. TeroTech S.r.L. Aggiudicatario: Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) Importo di aggiudicazione: 39360,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 30/04/2008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/10/2013 Importo: 2760,00 € Importo delle somme liquidate: 3339,60 € (iva inclusa) Contratto

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ DELLA DIDATTICA DI DUE CORSI DI STUDIO - ACCONTO QUARTA FASE ATTIVITà - CIG: 0183963311

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Associazione Italiana Cultura della Qualità Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Italia Forma C.Q. Service S.r.L. KWEST S.r.L. Progetti Evoluzione Aziende Quality Italia S.r.L. TeroTech S.r.L. Aggiudicatario: Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) Importo di aggiudicazione: 39360,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 30/04/2008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/10/2013 Importo: 968,93 € Importo delle somme liquidate: 1172,40 € (iva inclusa) Contratto

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ DELLA DIDATTICA DI DUE CORSI DI STUDIO - SALDO QUARTA FASE ATTIVITà - CIG: Z490A17B92

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Associazione Italiana Cultura della Qualità Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Italia Forma C.Q. Service S.r.L. KWEST S.r.L. Progetti Evoluzione Aziende Quality Italia S.r.L. TeroTech S.r.L. Aggiudicatario: Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) Importo di aggiudicazione: 39360,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 30/04/2008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/10/2013 Importo: 3231,07 € Importo delle somme liquidate: 3909,59 € (iva inclusa) Contratto

PAGAMENTO FATTURA 163V000/2012 CONSORZIO ALMALAUREA - INSERIMENTO DATI II EDIZIONE 2012

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario Almalaurea Importo di aggiudicazione: 3337,60 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4038,50 € Importo delle somme liquidate: 4038,50 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA 41V000/2013 CONSORZIO ALMALAUREA - XV INDAGINE SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario Almalaurea Importo di aggiudicazione: 11.850,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 14.338,50 € Importo delle somme liquidate: 14.338,50 € (iva inclusa)

ACQUISTO SERVER - PROGETTO KHE-STO

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 1 - Settore Internazionalizzazione della Ricerca) Responsabile del procedimento: De Matteis Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Zucchetti Informatica S.p.A. Importo di aggiudicazione: 1814,90 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine diretto di acquisto n. 820979 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2196,03 € Importo delle somme liquidate: 2196,03 € (iva inclusa)

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTII CON DISABILITà PARI O SUPERIORE AL 66%

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Soc. Coop Verdeaqua Nuovi Orizzonti a r.l. Onlus - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 84105 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Del. C.d.A. n. 167 del 4/07/2013 e Contratto Rep. n. 564/2013 prot. n. 31572 del 23/09203 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 16 mesi dalla data della stipula del contratto con sospensione nel mese di agosto Importo delle somme liquidate: 0 € (iva inclusa) Contratto

CONSORZIO ALMALAUREA - PAGAMENTO FATTURA N° 182V000 DEL 17/07/2013 - II^ EDIZIONE "INSERIMENTO LAUREATI NELLA BANCA DATI"

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Importo di aggiudicazione: 5.602,40 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 6.778,90 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 24 SETTEMBRE 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI MESE DI MAGGIO 2013 (SALDO)

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Soc. Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 408,60 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: contratto (DDG Rep. 325/2013 - Prot. 7811 del 28 febbraio 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 424,94 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N.4BIS DEL 22.04.13 RELATIVA A FORNITURA DI N.615 PRANZI AL SACCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'OPEN DAYS 2013' SVOLTASI NEI GIORNI 27, 28 FEBBRAIO E 1 MARZO 2013

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Pasticceria Manu Coppito L'Aquila; Pasticceria Smile- Rauco L'Aquila; Gran Caffè dell'Aquila; Bar Cin Cin L'Aquila; Pap s.r.l. Sant'Atto TE. Aggiudicatario: Bar Cin Cin di Pace Giacomo e C. s.a.s. Importo di aggiudicazione: 1.943,40 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG n. 301/2013 del 25/02/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: consegna dei pranzi al sacco nei giorni 27,28 febbraio e 1 marzo 2013 Importo delle somme liquidate: 2.137,74 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. 202 DEL 17 LUGLIO 2013 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 2931,23 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto (DDG Rep. 325/2013 - Prot. 7811 del 28 febbraio 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 3048,48 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. 120 DEL 20 MAGGIO 2013 SOC. COOPERATIVA SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A.R.L. RELATIVA AL MESE DI APRILE 2013

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Soc. Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 3375,35 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto (DDG Rep. 325/2013 - Prot. 7811 del 28 febbraio 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 3510,36 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS081 DEL 17 APRILE 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RELATIVO AL MESE DI MARZO 2013

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 4823,20 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto (DDG Rep. 325/2013 - Prot. 7811 del 28 febbraio 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 5016,13 € (iva inclusa)

CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI MEDIANTE FUEL CARD - CIG: 4835937574-Z140B3FAAD-Z8F039E9F9-Z7E0A764FE-Z220A55632-Z8F039E9F9

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: TOTAL ERG Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE N. 556594 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 39.000,00 € Importo delle somme liquidate: 9.241,60 € (iva inclusa) Note: L'IMPORTO INDICATO E' PRESUNTO ED E' RELATIVO A L TRIENNIO 2013-2015 Sono state liquidate le fatture fino a dicembre 2013.

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICIO - CIG: Z6307A198E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Procedura aperta a tutti gli operatori - RDO MePa Aggiudicatario: Infobit snc Importo di aggiudicazione: 2564 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Mepa Rdo 144744 prot. 4477/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2564 € Importo delle somme liquidate: 3102,44 € (iva inclusa)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PER IL NUOVO BLOCCO AULE DI COPPITO

Struttura proponente: Area gestione laboratori scientifici e didattici a indirizzo biologico, bio-medico e fisico di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Selezione pubblica Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Bando di gara di appalto pubblico. Pubblicazione GURI Numero: 73 Pubblicato in data: 2012-06-25 Aggiudicazione economicamente piu' vantaggiosa Aggiudicatario: Dave Pro s.r.l. Importo di aggiudicazione: 98.939,60 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aggiudicazione definitiva: CDA 08/11/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 57 giorni naturali e consecutivi Importo: 103.324,60 € Importo delle somme liquidate: 125.022,77 € (iva inclusa)

ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ATENEO - CIG: ZC60B582CC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: A. Di Paolo SRL- Alfana D'Alberto Matone- Amadio Davide- B.G.S di Graziani Alessia, Bit & Byte , Blu Paper SRL, Cartoleria Economica S.A.S. di Anna Maria Tiberi Centrufficio SRL,Comab, ecc... SONO STATI INVITATI N. 69 OPERATORI COME DA ELENCO INSERITO NELLA PRATICA. Aggiudicatario: Gimar Italia s.r.l. Importo di aggiudicazione: 14.610,80 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine mercato elettronico Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 4 mesi Importo: 14.610,80 € Importo delle somme liquidate: 14.610,80 € (iva inclusa) Note: Al fornitore GIMAR sono state liquidate anche altre fatture nel corso dell'anno solare come di seguito indicato fattura n. 0002722/2013 del 22/05/2013 di € 235,95, C.I.G. Z2309EA887 fattura n. 0004912/2013 del 19/09/2013 di € 410,00, C.I.G. Z160B4ABB3 fattura n. 0005648/2013 del 25/10/2013 di € 115,90, C.I.G. ZD00C48502 fattura n. 0006832/2013 del 05/12/2013 di € 519,72, C.I.G. ZAC0C9B4AA fattura d'acquisto

SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ DELLA DIDATTICA DI DUE CORSI DI STUDIO - SALDO QUINTA FASE ATTIVITà - CIG: Z490A17B92

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Associazione Italiana Cultura della Qualità Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Italia Forma C.Q. Service S.r.L. KWEST S.r.L. Progetti Evoluzione Aziende Quality Italia S.r.L. TeroTech S.r.L. Aggiudicatario: Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ) Importo di aggiudicazione: 39360,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera del CdA del 30/04/2008 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/10/2013 Importo: 3600,00 € Importo delle somme liquidate: 4392,00 € (iva inclusa) Contratto Fattura n. 209/13 del 08/11/2013

ACQUISTO VIDEOPROIETTORI AULE DIDATTICHE ROIO - CIG: ZC50BF08F4

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Piccioli Pietro Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 1) Ditta A.G. Informatica, 2) C2, 3) Centro Ufficio Service Soc. Coop, 4) Domino, 5) DPS infromatica SNC di Presello Gianni & C., 6) Eurotecno, 7) Roenet, 8) Team Office, 9) Tecnolinea SNC di DE Benedictis G. e C. Aggiudicatario: Tecnolinea di De Benedictis G. e C. SNC di Mosciano S. Angelo - Teramo Importo di aggiudicazione: 11290 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG n.1562 del 08/11/2013 prot. 39197 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 21 gg. Importo: 11290 + iva € Importo delle somme liquidate: 13773,8 € (iva inclusa)

AQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE DIVULGATIVO TIPOGRAFICO COMPRENSIVO DI STAMPA E GRAFICA, PER ATTIVITà DI ORIENTAMENTO

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: mercato elettronico Aggiudicatario: Grafica Reventino Importo di aggiudicazione: 4980,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG n. 1105/2013 prot. n. 26710 del 26,04.13 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 10.08.2013 Importo: 5991,00 € Importo delle somme liquidate: 7303,20 € (iva inclusa) Contratto Capitolato

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITà DELLA DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELL'AQUILA - SALDO AUDIT DI CERTIFICAZIONE - CIG: ZD3087DF1D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Bureau Veritas Italia Dasa Ragister S.p.A. TUV Italia s.r.l. Cermet soc. Conns.arl SGS Italia S.p.A. Aggiudicatario: SGS Italia S.p.A. Importo di aggiudicazione: 8.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 4 Luglio 2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/12/2015 Importo: 4.340,00 € Importo delle somme liquidate: 5294,80 € (iva inclusa) Contratto

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITà DELLA DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELL'AQUILA - SALDO DELIBERA ED EMISSIONE CERTIFICATI - CIG: ZD3087DF1D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Promozione, Sviluppo e Gestione Qualità (ISO 9000)) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Bureau Veritas Italia Dasa Ragister S.p.A. TUV Italia s.r.l. Cermet soc. Conns.arl SGS Italia S.p.A. Aggiudicatario: SGS Italia S.p.A. Importo di aggiudicazione: 8.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA del 4 Luglio 2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 31/12/2015 Importo: 300,00 € Importo delle somme liquidate: 366,00 € (iva inclusa) Contratto

CONSORZIO ALMALAUREA - PAGAMENTO FATTURA N° 000261V000 DEL 06/11/2013 - III^ EDIZIONE 2013 "INSERIMENTO LAUREATI NELLA BANCA DATI"

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Importo di aggiudicazione: 4.189,88 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.111,65 €

PAGAMENTO FATTURA N. 261 DEL 21 OTTOBRE 2013 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Soc. Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4334,66 € Importo delle somme liquidate: 4508,05 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 15 NOVEMBRE 2013 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4537,68 € Importo delle somme liquidate: 4719,19 € (iva inclusa)

MIGRAZIONE PROCEDURE RILEVAZIONE PRESENZE - CIG: ZF609D07D5

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Digitronica IT Importo di aggiudicazione: 2.530,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 667/2013 prot. n. 16374 del 08/05/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 2.530,00 € Importo delle somme liquidate: 3.061,30 € (iva inclusa)

ACQUISTO SERVER PER SISTEMA FIREWALLING DI ATENEO - CIG: Z510A1CB2F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 630 fornitori presenti per la categoria interessata Aggiudicatario: Converge spa Importo di aggiudicazione: 23.680,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 906/2013 prot. n. 22124 del 08/06/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 23.680,00 € Importo delle somme liquidate: 28.652,80 € (iva inclusa)

RINNOVO LICENZE E SUPPORTO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER - ANNO 2013 - CIG: Z330A8BF79

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Plurimedia Importo di aggiudicazione: 6.258,60 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 27.11.2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 6.258,60 € Importo delle somme liquidate: 7572,91 € (iva inclusa)

ACQUISTO LICENZE PERPETUE ACADEMIC ZIMBRA COLLABORATION SUITE E SUPPORTO PER 36 MESI - CIG: ZAD0AE3044

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Acquisto diretto alla casa madre Aggiudicatario: VMWare International Ltd Importo di aggiudicazione: 28.944,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1080/2013 prot. n.26183 del 23/07/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. per fornitura licenze e 3 annualità per supporto Importo: 28.944,00 € Importo delle somme liquidate: 35.022,24 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SHELTER - ANNO 2013 - CIG: ZC80AE473B

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: FeR Carpenteria Metallica srl Importo di aggiudicazione: 600,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1080/2013 prot. n.26183 del 23/07/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 600,00 € Importo delle somme liquidate: 726,00 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO N. 1 LICENZA ORACLE IAS - ANNO 2013 - CIG: Z650B0B88F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Oracle Italia SpA Importo di aggiudicazione: 1.537,49 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 27.11.2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 1.537,49 € Importo delle somme liquidate: 1.850,00 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SERVER DELL (SCADENZA AGOSTO 2013) - ANNO 2013 - CIG: Z100B0B92E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Dell SpA Importo di aggiudicazione: 6.594,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 27.11.2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 6.594,00 € Importo delle somme liquidate: 7978,74 € (iva inclusa)

ACQUISTO DI UN SISTEMA DI STORAGE AREA NETWORK - CIG: Z110B0F156

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 35 fornitori certificati presenti per la categoria interessata Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 38.044,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 10/02/2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30gg. Importo: 38.044,00 € Importo delle somme liquidate: 46.033,24 € (iva inclusa)

ACQUISTO DISCHI PER SISTEMA BACKUP TANDBERG - CIG: Z3D0B530C5

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Acquisto diretto al prezzo più basso presente a catalogo Aggiudicatario: Converge spa Importo di aggiudicazione: 960,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1000/2013 prot. n.23887 del 03/07/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 960,00 € Importo delle somme liquidate: 1161,60 € (iva inclusa)

ACQUISTO SOFTWARE PER VNX5400 - CIG: ZED0BCB1E2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Acquisto diretto al prezzo più basso presente a catalogo Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 6.003,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1362/2013 prot. n.33424 del 3/10/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 6.003,00 € Importo delle somme liquidate: 7.323,66 € (iva inclusa)

SERVIZIO PROVE RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI DI ARREDO AULA MAGNA CORPO B- ROIO - CIG: Z3A0838A25

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Laboratorio Reazione al Fuoco - 47043 Gatteo (FC) Aggiudicatario: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Laboratorio Reazione al Fuoco - 47043 Gatteo (FC) Importo di aggiudicazione: 1.050,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Accettazione prot. n. 14285 del 17.04.2013 offerta n. 65385/1 del 11.01.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 4 mesi Importo: 1.281,00 € Importo delle somme liquidate: 1.281,00 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 20 STAMPANTI - CIG: Z8E084A3A1

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Converge spa-via Maggini 00143 Roma Importo di aggiudicazione: 780,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 577782 del 25.01.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 2 settimane Importo: 943,80 € Importo delle somme liquidate: 943,80 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA N. 14 SCANNER - CIG: Z93084A4FA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Giannone Computers sas - via Macallè 97015 Modica (RG) Importo di aggiudicazione: 9.007,58 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 577994 del 25/01/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 1 mese Importo: 10.899,17 € Importo delle somme liquidate: 10.899,17 € (iva inclusa)

FORNITURA SCRIVANIE UFFICI DIP.TO SCIENZE UMANE - CIG: ZC50896B5F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Tecnolinea snc - Zona Art. Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo (TE) Importo di aggiudicazione: 6.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 609088 del 20/02/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 5 settimane Importo: 7.260,00 € Importo delle somme liquidate: 7.260,00 € (iva inclusa)

SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI DI ATENEO - CIG: 514101107D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Guerrato S.p.A.- mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop. - C.M. Service S.r.l. - Copma soc. coop. arl Importo di aggiudicazione: 7.935.066,49 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 29/05/2013. OdA CONSIP n. 734016 del 23.05.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 2 mesi Importo: 9.680.781,12 € Importo delle somme liquidate: 83.384,77 € (iva inclusa) Note: Contratto quadriennale con decorrenza 01.06.2013. Contratto Capitolato

FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI SEDI DI ATENEO - CIG: 50143493B2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Energetic spa - 56028 San Miniato (PI) Importo di aggiudicazione: 1.220.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordinativo di Fornitura CONSIP n. 646581 del 26.03.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 1 mese Importo: 1.000.000,00 € Importo delle somme liquidate: 77.461,00 € (iva inclusa) Note: Contratto annuale di somministrazione. Contratto Capitolato

FORNITURA TRASFORMATORE MT/BT CABINA COPPITO 2 - CIG: Z6B0961BEB

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Manutencoop Facility Management Spa (AQ) D.L. impianti (AQ) MDR Impianti di Di Rocco Michele (AQ) Aggiudicatario: D.L. Impianti – Cavalletto D’Ocre (AQ) Importo di aggiudicazione: 11.960,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 527/2013 prot. n. 12751 del 04.04.2013. BUONO ORDINE n. 11/2013 del 09.04.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n.30 giorni Importo: 14.471,60 € Importo delle somme liquidate: 14.471,60 € (iva inclusa)

FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI TERMICHE, N. 2 PC - CIG: Z2C098C021

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Memograph sistemi software e consulenza - 91025 Marsala (TP) Importo di aggiudicazione: 2.529,70 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 691182 prot. n. 15115 del 23.04.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n.20 giorni Importo: 3.060,94 € Importo delle somme liquidate: 3.060,94 € (iva inclusa) Note: Unico venditore presente su MePA con macchine salle caratteristiche richieste dal personale informatico dell'Ateneo. Contratto

SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE SHARP - CIG: ZDB0A99F33

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Sharp Electronics Italia spa - 20100 Milano Importo di aggiudicazione: 4.299,20 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento:  OdA n. 790757 prot. n. 23654 del 02.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 15 giorni Importo: 5.202,04 € Importo delle somme liquidate: 5.202,04 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA SEGNALETICA ESTERNA - CIG: Z1E0AE8739

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Venditore presente su MePA con gli articoli al prezzo più conveniente Aggiudicatario: I.S.O.V. srl - 20060 Milano Importo di aggiudicazione: 2.806,30 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 824872 prot. n. 26789 del 29.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 45 giorni Importo: 3.395,63 € Importo delle somme liquidate: 3.395,63 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI AULE DIDATTICHE DIP.TO SCIENZE UMANE - CIG: Z660B16F32

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Bruno Capestrani snc - 67100 l'Aquila Tende e Tappezzeria MG-67100 l'Aquila Casa della Tenda - 67100 l'Aquila Aggiudicatario: Bruno Capestrani snc - 67100 L'Aquila Importo di aggiudicazione: 8.800,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: BUONO ORDINE n. 20/2013 del 01.08.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 60 giorni Importo: 10.648,00 € Importo delle somme liquidate: 10.648,00 € (iva inclusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 5 IMPIANTI SBARRE AUTOMATICHE ROIO - CIG: ZA30BBB68C

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: T&P Elettronica - 67100 L'Aquila Digitec srl - 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Security snc - 67100 L'Aquila Aggiudicatario: T&P Elettronica Elettroimpianti - assistenza FAAC-67100 - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 9.820,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: BUONO ORDINE n. 25/2013 del 02.10.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 15 giorni Importo: 11.980,40 € Importo delle somme liquidate: 11.980,40 € (iva inclusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DI ATENEO - II SEMESTRE 2013 - ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO - CIG: ZBE0B18DC7

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Affidamento diretto discendente da aggiudicazione di gara per servizio manutenzione aree verdi di Ateneo - anno 2012-2013 - Autorizzazione Direttore Generale prot. n. 27202 del 31.07.2013 Aggiudicatario: Cooperativa La Quercia - 67062 Magliano dei Marsi (AQ) Importo di aggiudicazione: 5.999,18 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: BUONO ORDINE n. 21/2013 del 02.08.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 10 giorni Importo: 7.319,00 € Importo delle somme liquidate: 7.319,00 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 1 NOTEBOOK - CIG: ZCB09A666D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Memograph - Marsala (TP) Importo di aggiudicazione: 607,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 694404 prot. n. 15427 del 26.04.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 20 giorni Importo: 734,47 € Importo delle somme liquidate: 734,47 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA ACCESSORI DI ARREDO AULE DIDATTICHE DIP.TO SCIENZE UMANE - CIG: 4659998001

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco operatori invitati disponibile presso Ufficio Contratti e Gare - Amministrazione Centrale Aggiudicatario: Tecnolinea snc - 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Importo di aggiudicazione: 41.553,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO n. 113991 prot. 4150 del 01.02.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 3 mesi Importo: 50.279,13 € Importo delle somme liquidate: 50.279,13 € (iva inclusa) Contratto

RINNOVO SERVIZIO PROXY CASPUR/CINECA ANNI 2012/2013

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: CASPUR/CINECA Importo di aggiudicazione: 9.720,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1085/2013 prot. n.26323 del 24/07/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 9.720,00 €

PIATTAFORMA VOIP DI ATENEO - PROROGA DEI SERVIZI IN CONVENZIONE (PRIMA ANNUALITà) - CIG: 542488658B

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Fastweb Importo di aggiudicazione: 167.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Adesione proroga servizi prot. n. 19800 del 30/05/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 167.000,00 €

PIATTAFORMA VOIP DI ATENEO - PROROGA DEI SERVIZI EXTRA CONVENZIONE (PRIMA ANNUALITà) - CIG: 54248908D7

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Fastweb Importo di aggiudicazione: 76.500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Adesione proroga servizi prot. n. 20946 del 7/06/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 76.500,00 €

RINNOVO SERVIZIO SFX CASPUR/CINECA ANNO 2013 - CIG: Z6B09B478D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: CASPUR/CINECA Importo di aggiudicazione: 4.975,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 27.11.2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 4.975,00 € Importo delle somme liquidate: 6.019,75 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 110 PC PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CIG: 54695542BF

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: OLIDATA spa - 47023 Cesena (FC) Importo di aggiudicazione: 52.811,47 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 1048877 prot. n. 44367 del 09.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 64.430,64 € Importo delle somme liquidate: 64.430,64 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA ESSICCATORE A REFRIGERAZIONE ARIA COMPRESSA - SEDE COPPITO 2 - CIG: ZD10AA2E98

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Scalabrin srl - 03100 Frosinone Umberto Bologna - 67100 L'Aquila Ceccato Italia - 36040 Brendola (VI) Aggiudicatario: Scalabrin srl - 03100 Frosinone Importo di aggiudicazione: 1.114,75 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. 997 prot. n. 23797 del 03.07.2013. BUONO ORDINE n. 18/2013 del 25.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15 giorni Importo: 1.348,85 € Importo delle somme liquidate: 1.348,85 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 4 MOTORI ELETTRICI PER VENTILCONVETTORI AULA TOMASSETTI SEDE COPPITO 1 - CIG: ZD0084A5BB

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Manutencoop Facility Management spa - 40069 Zola Predosa (BO) Importo di aggiudicazione: 1.346,88 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDA Rep. 105 prot. 2459 del 22.01.2013. BUONO ORDINE n. 6 /2013 del 23.01.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 giorni Importo: 1.629,72 € Importo delle somme liquidate: 1.629,72 € (iva inclusa)

SERVIZIO RIPARAZIONE N. 15 MOTORI ELETTRICI PER CAPPE CHIMICHE SEDE COPPITO 2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Manutencoop Facility Management spa - 40069 Zola Predosa (BO) Importo di aggiudicazione: 4.932,58 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. 468/2013 prot. n. 11493 del 26.03.2013. BUONO ORDINE n. 9/2013 del 22.03.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 5.968,42 € Importo delle somme liquidate: 5.968,42 € (iva inclusa)

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ANNUALE ENERGIA ELETTRICA SEDI DELL'UNIVERSITà - CIG: 5466352060

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: G.A.L.A. spa - 00100 Roma Riferimento norma o titolo di pagamento: Autorizzazione DG prot. n. 42787 del 28.11.2013. OdA n. 1023890 prot. n. 42790 del 28.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 20 giorni Importo: 1.500.000,00 € Importo delle somme liquidate: 0,0 € (iva inclusa) Note: Contratto annuale di somministrazione a prezzo indicizzato al Consip Power Index, oneri per Sbilanciamento, Emission Trading-CO2 e Certificati Verdi inclusi. Importo di spesa stimato sulla base dei consumi pregressi. Contratto

FORNITURA N. 50 SERRATURE E ACCESSORI SEDE DELTA 6 - CIG: Z4D096EF75

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: F.lli D'Eramo snc - 67012 Fossatillo di Cagnano (AQ) Staffetti srl - 67100 L'Aquila FP di Pasqualone Concezio snc - 67100 L'Aquila Aggiudicatario: F.lli D'Eramo snc - 67012 Fossatillo di Cagnano (AQ) Importo di aggiudicazione: 5.278,40 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. 540/2013 prot. n. 12999 del 08.04.2013. BUONO ORDINE n. 12/2013 del 16.05.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 35 giorni Importo: 6.386,86 € Importo delle somme liquidate: 6.386,86 € (iva inclusa)

INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA - SEDE COPPITO 1

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Operatori autorizzati FAAC T&P Elettronica Elettroimpianti - assistenza FAAC-67100 - L'Aquila CEAL Impianti - 67100 L'Aquila Aggiudicatario: T&P Elettronica Elettroimpianti - assistenza FAAC-67100 - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 2.880,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDA Rep. 91/2013 prot. n. 2058 del 17.01.2013. BUONO ORDINE n. 5/2013 del 21.01.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 3.484,80 € Importo delle somme liquidate: 3.484,80 € (iva inclusa)

AGGIORNAMENTO ED ESTENSIONE INFRASTRUTTURE DI RETE DI ATENEO - FORNITURA APPARATI IN CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 4" - CIG: 52661650D6

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Telecom Italia Importo di aggiudicazione: 85.117,12 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 4.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 85.117,12 €

AGGIORNAMENTO ED ESTENSIONE INFRASTRUTTURE DI RETE DI ATENEO - FORNITURA APPARATI EXTRA-CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 4" - CIG: 52663655E0

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Telecom Italia Importo di aggiudicazione: 29.146,80 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 4.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 45 gg Importo: 29.146,80 €

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 10 ELETTROPOMPE IMPIANTI RISCALDAMENTO VARIE SEDI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Coletti Pasquale - 67028 S. Demetrio Nè Vestini (AQ) Manutencoop Facility Management spa - 67100 L'Aquila F.lli Marinelli & C snc - 67100 L'Aquila Vignini Stefano - 67100 L'Aquila Aggiudicatario: Coletti Pasquale - 67028 S. Demetrio Nè Vestini (AQ) Importo di aggiudicazione: 3.600,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. 2845/2013 prot. n. 45289 del 17.12.2013. BUONO ORDINE n. 2/2013 del 11.01.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 45 giorni Importo: 4.356,00 € Importo delle somme liquidate: 4.356,00 € (iva inclusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE AUTOMATICHE SEDE BLOCCO 11 - COPPITO - CIG: Z50081A6D2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Operatori autorizzati FAAC T&P Elettronica Elettroimpianti - assistenza FAAC-67100 - L'Aquila CEAL Impianti - 67100 L'Aquila Aggiudicatario: T&P Elettronica Elettroimpianti - assistenza FAAC-67100 - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 1.450,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDA Rep.92/2013 prot n. 2066 del 17/01/2013. BUONO ORDINE n. 4 /2013 del 21.01.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 15 giorni Importo: 1.754,50 € Importo delle somme liquidate: 1.754,50 € (iva inclusa)

ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DEI PRODOTTI CHECKPOINT - CIG: ZE60C306AC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: A seguito della RdO sul MEPA a 14 Ditte certificate andata deserta, è stato effettuato un ordine diretto all'unica Ditta presente con il prodotto a catalogo. Aggiudicatario: Consys.IT Importo di aggiudicazione: 16.908,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 16.908,00 € Importo delle somme liquidate: 20.627,76 € (iva inclusa)

RINNOVO SERVIZI HOSTING BIBLIOTECHE SBN E OPAC - ANNO 2014 - CIG: ZD90CE4AA6

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Almaviva Importo di aggiudicazione: 18.960,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 18.960,00 € Importo delle somme liquidate: 23.131,20 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMA DI STORAGE AREA NETWORK - ANNO 2014 - CIG: Z3E0CC4A3F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 8 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: ALDEBRA SPA, ATLANTICA SISTEMI, CONVERGE S.P.A., ERREVI SYSTEM, LUTECH SPA, R1, SFERA S.R.L., SYSTEMA Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 7.300,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 7.300,00 € Importo delle somme liquidate: 8.906,00 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO TIMBRO DIGITALE - ANNO 2014 - CIG: Z750C8FE2E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: DEDAGROUP SPA Importo di aggiudicazione: 6.471,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 6.471,00 € Importo delle somme liquidate: 7.895,00 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO LICENZE WEB INTELLIGENCE - ANNO 2014 - CIG: Z5A0C8FDC4

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: SAP Importo di aggiudicazione: 1.413,72 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 1.413,72 € Importo delle somme liquidate: 1.724,74 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMA PRODUZIONE BADGE CON ACQUISTO DI NUOVA STAMPANTE - ANNO 2014 - CIG: Z460C8FD47

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Digitronica IT Importo di aggiudicazione: 2.934,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 2.934,00 € Importo delle somme liquidate: 3.579,48 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2014 - CIG: Z110C8FCB8

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Digitronica IT Importo di aggiudicazione: 8.625,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 8.625,00 € Importo delle somme liquidate: 10.522,50 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO N. 2 LICENZE ORACLE DATABASE STD PER PROCESSORE - ANNO 2014 - CIG: Z7F0C8FBF9

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Oracle Italia SpA Importo di aggiudicazione: 6.398,76 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 6.398,76 € Importo delle somme liquidate: 7.806,49 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO N. 1 LICENZA ORACLE DATABASE STD PER PROCESSORE E N. 2 LICENZE ORACLE IAS - ANNO 2014 - CIG: Z0A0C8FBD0

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Oracle Italia SpA Importo di aggiudicazione: 6.636,13 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 6.636,13 € Importo delle somme liquidate: 8.096,08 € (iva inclusa)

RINNOVO SUPPORTO N. 1 LICENZA ORACLE DATABASE STD PER PROCESSORE - ANNO 2014 - CIG: Z8C0C8FB8E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Oracle Italia SpA Importo di aggiudicazione: 2.570,87 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 2.570,87 € Importo delle somme liquidate: 3.136,46 € (iva inclusa)

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SERVER DELL (SCADENZA DICEMBRE 2013 E FEBBRAIO 2014) - ANNO 2014 - CIG: ZDA0C8FB02

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Dell SpA Importo di aggiudicazione: 4.613,40 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 2.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 4.613,40 € Importo delle somme liquidate: 5.628,35 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 10 VIDEOPROIETTORI AULE DIDATTICHE ROIO - CIG: ZC50BF08F4

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio - Settore Laboratori Scientifici e Didattici di Facoltà e Servizi ICT di Polo) Responsabile del procedimento: Piccioli Pietro Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco disponibile presso Ufficio Acquisti Contratti e Gare Aggiudicatario: Tecnolinea snc - Zona Art. Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo (TE) Importo di aggiudicazione: 11.290,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDA Rep. 1562 prot. n. 39197 del 08.11.2013. RdO- MePA n. 319881 prot. n. 39300 del 08.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 13.773,80 € Importo delle somme liquidate: 13.773,80 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA LAMPADE ILLUMINAZIONE ESTERNA SEDI COPPITO E ROIO - CIG: Z910CF2D57

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Guerrato spa - 45100 Rovigo Manutencoop spa - 40069 Zola Predosa (BO) Aggiudicatario: Guerrato spa - 45100 Rovigo Importo di aggiudicazione: 7.183,66 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep n. 1795/2013 prot. n. 45457 del 16/12/2013. BUONO ORDINE n. 37/2013 del 19/12/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: In corso Importo: 8.764, 07 €

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICA POSTSISMA IMPIANTI ELEVATORI CORPI B E CORPO C - ROIO - CIG: ZC60B7B2A5

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Esis srl 00060 - Nazzano Roma Importo di aggiudicazione: 9.700,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 1375 prot. nb. 34043 del 08.10.2013. Buono Ordine n. 24/2013 del 16.09.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 25 giorni Importo: 11.834,00 € Importo delle somme liquidate: 11.834,00 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA MONOGRAFIE 2013 - CIG: Z9B082F2D3

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Libreria Orienta Importo di aggiudicazione: 500 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine 18.1.2013 - Prev. 16.1.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 500 € Importo delle somme liquidate: 435 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA BANCA DATI URBADOC - ANNO 2013 - CIG: Z6A096070F

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: LICOSA Importo di aggiudicazione: 1120,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. 4.4.2013 - Offerta 4.4.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1120,00 € Importo delle somme liquidate: 1355,2 € (iva inclusa) Note: LICOSA distributore esclusivo per l'Italia della banca dati

ACCESSO ALLA VERSIONE ELETTRONICA/BANCA DATI DELLE RIVISTE SCIENTIFICHE DELL'EDITORE WILEY - CIG: 5096241F19

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: CRUI/WILEY Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CdA 29.05.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 15170,20 € Importo delle somme liquidate: 12135,20 € (iva inclusa)

FORNITURA MONOGRAFIE 2013 - CIG: Z380982F50

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Libreria Pecorini Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 18220 5.4.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 43,23 € Importo delle somme liquidate: 43,23 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA BANCA DATI ELECTRA OMNIA WEB PER LE NORME CEI ONLINE 2013-2014 - CIG: ZC10A13AD9

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. 27.5.2013 - Offerta 24.5.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3900 € Importo delle somme liquidate: 3751 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLE COLLEZIONI DI NORME ASTM E SAE ONLINE SU PIATTAFORMA IHS 2013 - CIG: Z190A13BA6

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DEA Mediagroup Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera CSBPR 17.4.2013 - Offerta 24.5.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 12976,54 € Importo delle somme liquidate: 12976,54 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

FORNITURA MONOGRAFIE 2013 - CIG: ZC10A6EEC4

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DEA Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 18275 19.6.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3000 € Importo delle somme liquidate: 2789,58 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA VERSIONE ELETTRONICA/BANCA DATI DELLE RIVISTE SCIENTIFICHE DELL'EDITORE LIPPINCOTT 2013-2014 - CIG: ZF30A9E857

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: OVID Technologies Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine DG 5.7.2013 - Offerta 18.6.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2673,00 € Importo delle somme liquidate: 3234,33 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

ACQUISTO DEFINITIVO ARCHIVI ONLINE: JNL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH (DAL 2004 AL 2008) + MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE (DAL 1980 AL 2008) - CIG: Z250A9E8B4

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: OVID Technologies Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine DG 5.7.2013 - Offerta 28.6.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1647,00 € Importo delle somme liquidate: 1992,87 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

ACCESSO ALLA VERSIONE ELETTRONICA/BANCA DATI DE JURE - CIG: ZAC0AD3309

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Giuffrè Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. 291 19.7.2013 - Offerta 10.7..2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2831,72 € Importo delle somme liquidate: 3426,39 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

FORNITURA MONOGRAFIE 2013 - CIG: ZC10B58755

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DEA Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 18310 4.9.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4000 € Importo delle somme liquidate: 4094,26 € (iva inclusa)

FORNITURA MONOGRAFIE 2013 - CIG: Z3D0BBE592

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Libreria Orienta Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. 4.10.2013 - Preventivo n. 47 19.9.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 243 € Importo delle somme liquidate: 0 € (iva inclusa)

FORNITURA MONOGRAFIE 2013 - CIG: Z770C16578

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: DEA Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 18323 7.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3000 € Importo delle somme liquidate: 920,93 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA VERSIONE ELETTRONICA/BANCA DATI IEL - IEEE/IET ELECTRONIC LIBRARY ONLINE 2014

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: IEEE Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 18322 6.11.2013 - Offerta 24.9.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 27127,59 € Importo delle somme liquidate: 27127,59 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA VERSIONE ELETTRONICA/BANCA DATI NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC WORKING PAPERS 2014 - CIG: Z2C0C4BDCB

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: NBER Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. 6.11.2013 - Offerta 5.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 717,84 € Importo delle somme liquidate: 717,84 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA BANCA DATI AVERY INDEX - ANNO 2014 - CIG: ZED0C9C62F

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: EBSCO Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 343/PLR 28.11.2013 - Offerta 457/0614/SB/ER 27.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1097,40 € Importo delle somme liquidate: 1097,40 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

ACCESSO ALLA BANCA DATI ECONLIT WITH FULL TEXT - ANNO 2014 - CIG: Z350C9C698

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: EBSCO Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 343/PLR 28.11.2013 - Offerta 457/0614/SB/ER 27.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 13168,81 € Importo delle somme liquidate: 13168,81 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

ACCESSO ALLA BANCA DATI BUSINESS SOURCE PREMIER - ANNO 2014 - CIG: Z2F0C9C6F0

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: EBSCO Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 343/PLR 28.11.2013 - Offerta 457/0614/SB/ER 27.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 6803,89 € Importo delle somme liquidate: 6803,89 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

ACCESSO ALLA BANCA DATI REHABILITATION REFERENCE CENTER - ANNO 2014 - CIG: Z530C9C7D1

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: EBSCO Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. Prot. n. 343/PLR 28.11.2013 - Offerta 457/0614/SB/ER 27.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3182,46 € Importo delle somme liquidate: 3182,46 € (iva inclusa) Note: Distributore esclusivo per l'Italia

FORNITURA PERIODICI 2014 - CIG: Z7E0E09D32

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Celdes - Roma Diaframma - Bologna Ebsco - Torino Libreria Ledi - Milano Licosa - Firenze Aggiudicatario: EBSCO Importo di aggiudicazione: 15247,98 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n. 343 Prot. 13195 del 15.4.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 15600 € Importo delle somme liquidate: 14191 € (iva inclusa)

ACCESSO ALLA BANCA DATI URBADOC - 2013-2014 - CIG: ZC80D08B75

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Roio Responsabile del procedimento: Di Bartolomeo Grazia Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: LICOSA Riferimento norma o titolo di pagamento: Ord. 13.12.2013 - Offerta 13.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1366,40 € Note: Distributore esclusivo per l'Italia

CONTRATTO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI DI ATENEO - CIG: Z2C0C44823

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Operatore presente su Mercato Elettronico al prezzo più conveniente. Aggiudicatario: Esis srl - 00060 Nazzano Roma Importo di aggiudicazione: 13.000 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO n. 338994 prot. n. 41924 del 25.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 2 mesi Importo: 15.860 € Contratto

FORNITURA GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI COPPITO - CIG: ZB70BDDA23

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: ENI spa - 00100 Roma Importo di aggiudicazione: 1.284,80 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 920350 prot. n. 35414 del 15.10.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 1.576,46 € Importo delle somme liquidate: 1.576,46 € (iva inclusa) Contratto

FORNITURA GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO ROIO - CIG: Z080C25E01

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: ENI spa - 00100 Roma Importo di aggiudicazione: 3.070,52 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n, 953954 del 30.10.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 3.764,03 € Importo delle somme liquidate: 3.764,03 € (iva inclusa) Contratto

APPALTO SPECIFICO "SERVER BLADE PER L'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELL'AQUILA" SU ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVER BLADE 2" - CIG: 4915257663

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ditte già aggiudicatarie dell'Accordo Quadro Consip "Server Blade 2": Fujitsu Tecnology Solutions S.p.A., RTI Converge S.p.A. - Italware S.r.l., Hewlett Packard Italiana s.r.l. Aggiudicatario: Converge spa Importo di aggiudicazione: 68.949,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 68.949,00 € Importo delle somme liquidate: 83.428,29 € (iva inclusa)

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CABLAGGIO TD EDIFICIO DELTA6 - CIG: 5164866640

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Ricciardulli Gian Luca Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Elettrica 2000 srl Importo di aggiudicazione: 1.529,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 4.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15 gg. Importo: 1.529,00 € Importo delle somme liquidate: 1.850,09 € (iva inclusa)

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SALE "CED, GARR, UPS, CS" PRESSO POLO UNIVERSITARIO COPPITO - CIG: Z5F0A3F019

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Ricciardulli Gian Luca Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Bergamotto Impianti snc Importo di aggiudicazione: 9.987,50 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 4.07.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 10 gg. Importo: 9.987,50 € Importo delle somme liquidate: 12.084,88 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 2 SERBATOI GASOLIO - SEDE COPPITO - CIG: Z020CE1695

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Di Camillo Serbatoi - 64030 Basciano (TE) Importo di aggiudicazione: 2.700,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. 1752/2013, prot. n. 44277 del 9.12.2013BUONO ORDINE N. 2013/36 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 giorni Importo: 3.294,00 € Importo delle somme liquidate: 3.294,00 € (iva inclusa) Note: Di Camillo Serbatoi - 64030 Basciano (TE) Emiliana Serbatoio - Campogalliano (MO) Società Aquilana Martini (AQ)

FORNITURA LAMPADE ILLUMINAZIONE ESTERNA SEDI COPPITO E ROIO - CIG: Z910CF2D57

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: GUERRATO - 45100 Rovigo Importo di aggiudicazione: 7.183,66 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. 1795/2013 prot. n. 45457 del 16.12.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: in corso Importo: 8.764,07 €

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICIO - CIG: Z930895512

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito - Settore Laboratori scientifici e didattici di Facoltà e Servizi ICT di Polo) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Procedura aperta a tutti gli operatori - RDO Mepa Aggiudicatario: Device Store srl Importo di aggiudicazione: 3057,74 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Mepa Rdo 160921 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3057,74 € Importo delle somme liquidate: 3699,87 € (iva inclusa)

LICENZE SOFTWARE PER PROGETTO GREENCOMPUTING@UAQ - CIG: Z5B0C15AFB

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Dotforce srl Importo di aggiudicazione: 1600 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Diretto di Acquisto MePa n.964114 del 6.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1600 € Importo delle somme liquidate: 1952 € (iva inclusa)

APPARECCHIATURE PER LABORATORIO SPERIMENTALE SISTEMI AVANZATI SUPPORTO DIDDATTICA - LOTTO1 - CIG: Z600A3ED6D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Procedura aperta a tutti gli operatori nazionali - RDO MePa Aggiudicatario: Device Store srl Importo di aggiudicazione: 4745,85 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO Mepa n. 149670 - Ordine Prot. 26254 del 24/07/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4745,85 € Importo delle somme liquidate: 5742,48 € (iva inclusa)

SERVIZIO FALEGNAMERIA RIATTIVAZIONE SEDE ROIO - CIG: ZED0C9F53F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Servizio richiesto per l'attivazione anticipata della sede di Roio Ampliamento Aggiudicatario: Cocciolone Mario - 67010 Coppito L'Aquila Importo di aggiudicazione: 2.300,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1716 rrot. n. 42952 del 29/11/2013. BUONO ORDINE n. 2013/32 del 03/12/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 7 giorni Importo: 2.806,00 € Importo delle somme liquidate: 2.806,00 € (iva inclusa)

ABBONAMENTO ON-LINE 2014 PERIODICI DELLA OXFORD UNIVERSITY PRESS - CIG: 542950379C

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Oxford University Press Importo di aggiudicazione: 7702,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine del DG del 12/11/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 7702,00 €

ACCESSO 2014 BANCA DATI REHABILITATION REFERENCE CENTER DELLA EBSCO - CIG: 5465951574

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: EBSCO International Inc. Importo di aggiudicazione: 3500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine del 28/11/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3500,00 €

ABBONAMENTO ON-LINE 2014 BANCHE DATI COCHRANE COLLECTION PLUES E CINAHL DELLA EBSCO - CIG: 54662582CD

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: EBSCO International Inc. Importo di aggiudicazione: 8300,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine del 28/11/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 8300,00 €