Contratti relativi a lavori, servizi e forniture

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AUTOPORTANTE OPEN-SPACE SEDE IN VIA DI VINCENZO - L'AQUILA - CIG: 5238933845

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: ELENCO DITTE CHE HANNO RISPOSTO ALLA GARA SU MERCATO ELETTRONICO: - MI. SE. SRL - ISMEA SRL - A.S. ARREDA DI ABBATUCCI SOFIA - SOFFARREDO - RUBEI ARREDI DI ARMANDO RUBEI - TECNOCLIMA SNC DI DE BENEDICTIS G. E C - FANTOZZI - AGF - SIAR SRL Aggiudicatario: MI. SE. SRL Importo di aggiudicazione: 66.500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: CONTRATTO - DOCUMENTO DI STIPULA MERCATO ELETTRONICO RdO 260502 - LOTTO 1 PROT. N. 45587 -2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 66500,00 + IVA € Note: FORNITURA IN CORSO DI ESPLETAMENTO Progetto Contratto Capitolato

FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE SEDE ROIO - CIG: Z4B0C3390F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Melchiorre Timbri e Targhe snc - 67100 - L'Aquila CI.ELLE dei F.lli Compagni srl - 67100 L'Aquila CMgraf snc - 67100 L'Aquila Aggiudicatario: Melchiorre Timbri e Targhe snc - 67100 - L'Aquila Importo di aggiudicazione: 600,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1513/2013 prot. n. 38542 del 04.11.2013. BUONO ORDINE n. 28/2013 del 04.11.2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15 giorni Importo: 732,00 € Importo delle somme liquidate: 732,00 € (iva inclusa)

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2014/2016 - CIG: 516095177D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Acquisti, Contratti e Gare) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: R.t.i. costituito da G.B.S.Roma ( Capo gruppo) codice fiscale 04137451003; In Più Broker Roma codice fiscale 040129201005;Consul Broker Napoli codice fiscale 00970250767;Sapri Roma codice fiscale 02595000585; Marsh S.P.A. Milano codice fiscale 01699520259;Mediass S.P.A. Pescara codice fiscale 10058870154. Aggiudicatario: AON MILANO Importo di aggiudicazione: 67.840,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 73.086,81 €

ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT FM3 - CIG: 552636657D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Guerrato spa - mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop. - CM Service srl - Copma s Importo di aggiudicazione: 2.735.111,80 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: OdA n. 1097089 del 23.12.2013. Delibera Consiglio di Amministrazione n, 10/2014 del 17.01.2014. Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 30 giorni Importo: 3.336.836,40 € Importo delle somme liquidate: 0,0 € (iva inclusa) Contratto Capitolato

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AULA TOMASSETTI EDIFICIO COPPITO 1 - CIG: Z320CCFC66

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: CLIMAX DI CICCHETTI DANIELE Importo di aggiudicazione: 2300 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG REP. N. 1756/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2300 +IVA € Note: per motivi di urgenza è stata contattata la sola ditta Climax Progetto

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE NELL'EDIFICIO COPPITO 2 - L'AQUILA - CIG: Z1B0C7D073

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: - Tecnoclima - zona industriale Bazzano - Manutencoop - Polotel Impianti Aggiudicatario: Tecnoclima - zona industriale Bazzano Importo di aggiudicazione: 39500 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 1641/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 39500 € Progetto Contratto

FORNITURA ARREDO ZONA RISTORO EDIFICIO IN VIA DI VINCENZO - L'AQUILA - CIG: Z1E0CA1A99

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: - SOFFARREDO - SINTETICA - MAR MOBILI Aggiudicatario: SOFFARREDO S.R.L. Importo di aggiudicazione: 5.227,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE CONSIP prot. n. 43224 del 05/12/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.227.00 +IVA € Contratto

APPARECCHIATURE PER LABORATORIO SPERIMENTALE SISTEMI AVANZATI SUPPORTO DIDDATTICA - LOTTO2 - CIG: ZE40A3EDB5

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Procedura aperta a tutti gli operatori nazionali - RDO MePa Aggiudicatario: Videoelettronic srl Importo di aggiudicazione: 10903 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO Mepa n. 269714 - Ordine Prot. 29065 del 03/09/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 10903 € Importo delle somme liquidate: 13301,66 € (iva inclusa)

APPARECCHIATURE PER LABORATORIO SPERIMENTALE SISTEMI AVANZATI SUPPORTO DIDDATTICA - LOTTO3 - CIG: ZAE0A3EDDC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Procedura aperta a tutti gli operatori nazionali - RDO MePa Aggiudicatario: Videoelettronic srl Importo di aggiudicazione: 1379 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO Mepa n. 269714 - Ordine Prot. 29065 del 03/09/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1379 € Importo delle somme liquidate: 1682,38 € (iva inclusa)

SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DENOMINATO AFFRANCAPOSTA PITNEY BOWES ITALIA- UFFICIO POSTALE CPO L'AQUILA- - CIG: Z3COAC3743

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: Pitney-Bowes Italia srl- Poste Italiane CPO L' AQUILA Importo di aggiudicazione: 20.000 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Note: L'importo indicato è presunto e fa riferimento alle spese di spedizione presunte di Ateneo per sei mesi e. f. 2013, per il servizio di affrancatura meccanica con ricarica da remoto degli invii postali denominato Affrancaposta. Lettera d'Incarico

ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PC – LOTTO 1 - PROTEZIONE CONFIGURAZIONE - CIG: ZD40C15B3D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: Enterprise Solutions srl Roma Importo di aggiudicazione: 2058,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO n. 326027 - Ordine Prot. n. 43635 del 04/12/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2510,76 € Importo delle somme liquidate: 2510,76 € (iva inclusa)

ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE – LOTTO 2 - MONITORAGGIO REMOTO - CIG: ZD60C17545

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: Enterpise Solutions s.r.l. ROMA Importo di aggiudicazione: 4420,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO n. 326027 - Ordine Prot. n. 44062/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5392,40 € Importo delle somme liquidate: 5392,40 € (iva inclusa)

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISTEMI SERVER E STORAGE – ACQUISTO SWITCH 10GBPS - CIG: ZE60D0F59E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Virtual Logic s.r.l. - VERONA (VR) Importo di aggiudicazione: 1508,49 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Prot. n.1317/2014 ODA MePa n. 1110888 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1840,36 € Importo delle somme liquidate: 1840,36 € (iva inclusa)

PROGETTO “ADEGUAMENTO SISTEMI SERVER E STORAGE – SCHEDE DI RETE" - CIG: Z160D0F571

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Memograph s.r.l. - MARSALA (TP) Importo di aggiudicazione: 2481,60 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ODA Prot. 319/2014 - acquisto MePa n. 1110843 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3027,55 € Importo delle somme liquidate: 3027,55 € (iva inclusa)

ACQUISTO PC PER ACQUISIZIONE VIDEO E VIDEO EDITING - CIG: Z410C800EE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Compulab s.r.l. - BARI Importo di aggiudicazione: 2.598,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine MePa n. 1077067 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3169,56 € Importo delle somme liquidate: 3169,56 € (iva inclusa)

ATTREZZATURE E CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA E PER LA GESTIONE DELLE AULE DIDATTICHE - CIG: Z530C800E1

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: Device Store s.r.l. L'Aquila Importo di aggiudicazione: 2256,90 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Prot. 314/2014 - Rdo MePa n.389108 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2.753,42 € Importo delle somme liquidate: 2.753,42 € (iva inclusa)

REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER LE REGISTRAZIONI IN AULA - CIG: Z160D0F571

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: KT s.r.l. ROMA Importo di aggiudicazione: 11870,60 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Prot. 45617/2013 - RDO MePa n. 319466 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 14.482,13 € Importo delle somme liquidate: 14.482,13 € (iva inclusa)

PROGETTO “ADEGUAMENTO SISTEMI SERVER E STORAGE – SERVER BIPROCESSORE” - CIG: Z940D0F516

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito) Responsabile del procedimento: Matricciani Rocco Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Esprinet S.p.A. (in RTI) Importo di aggiudicazione: 7.130,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Prot.n. 1790/2014 - ODA 1121500 Convenzioni Consip Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 8.698,60 € Importo delle somme liquidate: 8.698,60 € (iva inclusa)

ACQUISTO N.12 COMPUTER THIN CLIENT - CIG: Z1C0D5385C

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio) Responsabile del procedimento: Diodato Bruno Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: C2 S.r.l Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona Riferimento norma o titolo di pagamento: ordine consip Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3.746,38 €

ACQUISTO STORAGE IBM V3700 CON N.12 HARD DISK - CIG: ZEA0D0EBE9

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio) Responsabile del procedimento: Diodato Bruno Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: CENTRO COMPUTER S.P.A VIA FERRARESE 33 - 44042 - CENTO(FE) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 6.700,00 €

RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2014 FOROS E IPSOA - CIG: ZA30D54C14

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 2 - Area Gestione delle Risorse Finanziarie - Settore Affari Tributari) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: WOLTERS KLUWER ITALIA Importo di aggiudicazione: 820 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1273,40 € FATTURA N. 47007690 DEL 29/01/2014

STAMPA E CONSEGNA ADOMICILIO PERGAMENE E TITOLI UNIVERSITARI ( PROROGA CONTRATTO DEL 08/10/ 2013) - CIG: ZBB0C0052E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 3 - Area Uffici Didattica) Responsabile del procedimento: Amicarelli Alessandra Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: SCRIPTORIUM DECORE SRL Importo di aggiudicazione: 39500 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: PROROGA CONTRATTO Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 48190 € Importo delle somme liquidate: 48190 € (iva inclusa) Note: Fatt. n. 3 del 23/01/2014 € 2924,10- fatt. n. 1 del 22/01/2014 € 1.642,61, fatt n. 2 del 22/01/2014 € 714,92- Fatt. n. 70 del 22/10/2013 € 36,11- Fatt. N. 10 DEL 27/02/2014 EURO 2.755,25 - Fatt. N. 11 DEL 27/02/2014 EURO 366,00 -fatt. n. 18 del 08/04/2014 € 4.265,12- Fatt. n. 08/04/2014 del 13.848,46- fatt. n. 20 del 29/05/2014 € 7.057,09 - fatt. n. 26/2014 del 07/07/2014 € 5.473,41, n. 27/2014 del 07/07/2014 € 348,92, 29/2014 del 08/07/2014 € 3.661,95. PROROGA

PAGAMENTO FATTURA N. SS 347 DEL 11/12/2013 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 49154652A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5212,20 € Importo delle somme liquidate: 5420,69 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 379 DEL 31/12/2013 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 49154652A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: dicembre 2014 Importo: 5220,96 € Importo delle somme liquidate: 5429,80 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 054 DEL 14/02/2014 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 49154652A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: dicembre 2014 Importo: 5256,00 € Importo delle somme liquidate: 5466,24 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 080 DEL 13/03/2014 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 49154652A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: dicembre 2014 Importo: 5159,64 € Importo delle somme liquidate: 5366,03 € (iva inclusa)

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CED RITTAL - CIG: Z670DCB0E1

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Rittal S.p.A Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine n.56 del 12.02.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 10 gg. Importo: 3.600,00 €

FORMAZIONE SPECIALISTICA SU PIATTAFORMA SYMANTEC NETBACKUP - CIG: ZBD0D4C7DC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 12.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 124/2014 prot. n. 4632 del 04/02/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: previo accordo Importo: 12.000,00 €

ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK (MEPA) - CIG: Z520D9DE7F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Ferrari Computer Bologna srl Importo di aggiudicazione: 1.295,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 1.295,00 € Importo delle somme liquidate: 1.579,90 € (iva inclusa)

ACQUISTO IMAC (MEPA) - CIG: ZCA0D9DA90

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Acquisto diretto alla Ditta con il costo a catalogo più vantaggioso. Aggiudicatario: Sigma Service srl Importo di aggiudicazione: 1.335,98 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 20 gg. Importo: 1.335,98 € Importo delle somme liquidate: 1.629,90 € (iva inclusa)

ACQUISTO PC SU MEPA - CIG: ZC80D9D61A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ordine diretto alla Ditta con il costo a catalogo complessivamente più vantaggioso. Aggiudicatario: Memograph Importo di aggiudicazione: 8.869,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15 gg. Importo: 6.869,00 € Importo delle somme liquidate: 8.380,18 € (iva inclusa)

ACQUISTO MONITOR PER PC (MEPA) - CIG: Z2F0D9F761

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ordine diretto alla Ditta con il costo a catalogo complessivamente più vantaggioso. Aggiudicatario: Matonti Antonio Importo di aggiudicazione: 1.669,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 1.669,00 € Importo delle somme liquidate: 2.036,18 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 012 DEL 29/01/2014 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2013 (I TRANCHE - SALDO) PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: Z2A0A542C8

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto (DDG Rep. 50/2014 - Prot. 2014 del 20 gennaio 2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 679,51 € Importo delle somme liquidate: 706,69 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 011 DEL 29/01/2014 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2013 (II TRANCHE - ACCONTO) PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: ZDD0DD193D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto (DDG Rep. 50/2014 Prot. n. 2014 del 20 gennaio 2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1923,06 € Importo delle somme liquidate: 1999,98 € (iva inclusa)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNE TARGHE E SEGNALI STRADALI PER LA NUOVA SEDE IN VIA DI VINCENZO - L'AQUILA - CIG: ZF70DF22FE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Serijet Promotion s.a.s. Sign-Abruzzo s.r.l. Melchiorre s.n.c. CI-ELLE s.r.l. D: G. Promotion s.r.l. Aggiudicatario: Serijet Promotion s.a.s. Importo di aggiudicazione: 1615.00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: buono d'ordine n. 06 del 25/02/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1970.30 € Importo delle somme liquidate: 1970.30 € (iva inclusa) Contratto

PAGAMENTO FATTURA N. SS129 DEL 18/04/2014 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 49154652A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: dicembre 2014 Importo: 5.185,92 € Importo delle somme liquidate: 5.393,36 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 240 DEL 24/09/2014 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2013 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (CON NOTE DI CREDITO N.SS.004 DEL 23/04/2014 E N. SS.013 DEL 31/10/2013) - CIG: ZDD0DD193D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG (Rep. 50/2014 Prot. n. 2014 del 20 gennaio 2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2.438,77 €

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CON LOGO DELL'UNIVERSITà - CIG: CIG Z430B1FCC1

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: KARTA s.a.s DiRusso Giovanni & C. Importo di aggiudicazione: 1999,58 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: n. ordine 902183 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15gg Importo: 1.630,00 € Importo delle somme liquidate: 1999,58 € (iva inclusa)

STAND DELL'UNIVERSITà PRESSO IL SALONE DI PESCARA 4-5 DICEMBRE 2013 - CIG: Z1A0C9A2E2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Campus Editori S.R.L Importo di aggiudicazione: 4270,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: contratto Rep.1080/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 6gg Importo: 3500,00 € Importo delle somme liquidate: 4270,00 € (iva inclusa)

FORNITURA DI CARTELLINE E BUSTE CON LOGO UNIVERSITA' - CIG: ZAC0B3B1E9

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: INGROSCART AVEZZANO(AQ) NUOVA TIPOLITO MASCITELLI- OFFICINA CARTOTECNICA- EDITPRESS SRL- LITOGRAFIA BRANDOLINI S.N.C.- GIMAR ITALIA- ECC..... VEDI DOCUMENTO ALLEGATO RDO Aggiudicatario: INGROSCART SRL AVEZZAN0 (AQ) Importo di aggiudicazione: 6990 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: RDO N. 287709 MEPA Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 8257,80 € Importo delle somme liquidate: 8257,80 € (iva inclusa) Note: FORNITURA SALDATA - FATTURA N. 5619/02 DEL 01/04/2014 RDO PROT N. 31934 DEL 25/09/2014

FORNITURA DI PILE ALKALINE DVD VIDEOCASSETTE- CARTA COLORATA ECC.. MATERIALE PER UFFICIO COMUNICAZIONE E IMMAGINE - CIG: Z44 F8620A-ZAFOF86468- ZBOOE83DOF

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: TECNOLINEA S.N.C. MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Importo di aggiudicazione: 1577,59 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE MEPA N. 1388535 BATTERIE- ORDINE MEPA N. 1388676 CARTA COLORATA-ORDINE PROT. N. 12766 DEL 10/04/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1924,66 € Importo delle somme liquidate: 1924,66 € (iva inclusa) Note: FATT. N. 863 DEL 11/06/2014 € 248,50 PAGATA- FATTURA N. 86/A DEL 12/06/2014 € 13412,64 PAGATA-FATTURA N. 629/A DEL 22/04/2014 € 263,52 PAGATA- FATTURE TECNOLINEA

FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE DELL'ATENEO - TRIENNIO 2013-2015. - CIG: 4172046146

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 00051570893;TOTAL ERG Aggiudicatario: TOTAL ERG Importo di aggiudicazione: 26000 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE CONSIP Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 26000 € Importo delle somme liquidate: 31.720 € (iva inclusa) Note: Liquidate fatture fino ad aprile 2016.

PEDAGGI AUTOSTRADALI

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: TELEPASS S.P.A. Riferimento norma o titolo di pagamento: CONTRATTO Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3.005,27 € Importo delle somme liquidate: 3.005,27 € (iva inclusa) Note: Sono state liquidate le fatture n. 61591176/T, 11720075/D,59505799/T, 9539657/D, 57376805/T, 7325938/D, 55116601/T, 4985122/D, 53078877/D, 2912057/D, 50720928/T, 743879/D, 63945237/T, 14158235/D, 66178266/T, 16491367/D, 68355128/T, 18772244/D, 70780607/t, 21311292/D, 73216258/T, 23707472/D,75646963/T, 25966743/D.

PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIG: Z8A0EB9B6F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: AUTOFFICINA IPPOLITI CESARE A. E C. S.N.C. Importo di aggiudicazione: 5.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DELIBERA DDG Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.000,00 € Importo delle somme liquidate: 1.385,50 € (iva inclusa)

ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2014 IN CONVENSIONE CONSIP 06/12/2013 - CIG: C.I.G. 5485074A3F ACCORDO QUADRO 4693865BEC - C.I.G. DERIVATO 5485074A3F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: REPAS LUNCH COUPON S.R.L. Importo di aggiudicazione: 254.250,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE CONSIP Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 12 MESI Importo: 264.420 € Importo delle somme liquidate: 264420 € (iva inclusa) ORDINE NR. 1039126

PIATTAFORMA FONIA VOIP DI ATENEO - PROROGA SERVIZI IN CONVENZIONE (SECONDA ANNUALITà) - CIG: 5760588B97

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Fastweb Riferimento norma o titolo di pagamento: Adesione proroga servizi prot. n. 19800 del 30/05/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 167.000,00 €

PIATTAFORMA FONIA VOIP DI ATENEO - PROROGA SERVIZI AGGIUNTIVI (SECONDA ANNUALITà) - CIG: 57615071FC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Fastweb Riferimento norma o titolo di pagamento: Adesione proroga servizi prot. n. 20946 del 7/06/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 76.500,00 €

PAGAMENTO FATTURA N. SS173 DEL 13/05/2014 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 491546520A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4.905,60 € Importo delle somme liquidate: 5.101,82 € (iva inclusa)

ADEGUAMENTO APPLICATIVO MULTITIME PER LA GESTIONE DELLE FERIE - CIG: Z560F9CDBE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Digitronica IT Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n. 519/2014 prot. n. 18364 del 11/06/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 2.500,00 € Importo delle somme liquidate: 3.050,00 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE IMPIANTI NUOVO CED (RITTAL) - CIG: Z4D0F9CF3D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Rittal S.p.A Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep. n.n. 517/2014 prot. n. 18359 del 11/06/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 7500,00 €

ESPANSIONE STORAGE EMC VNX5400 - CIG: Z610FA5CEA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot. 18826 del 16/06/2014 (dietro autorizzazione del Direttore Generale, su precedente delibera del CdA) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30gg Importo: 11.000,00 € Importo delle somme liquidate: 13.420,00 € (iva inclusa)

RINNOVO LICENZE E SUPPORTO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER - ANNO 2014 - CIG: ZDA101720F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ordine diretto alla Ditta con il prezzo più basso a catalogo. Aggiudicatario: Plurimedia srl Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot. 21886 del 11/07/2014 (dietro autorizzazione del Direttore Generale, su precedente delibera del CdA) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 5.756,40 € Importo delle somme liquidate: 7.022,81 € (iva inclusa)

SUPPORTO APPARATI CISCO DI ATENEO - ANNO 2014 - CIG: Z1C10398DB

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 13 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: Alpitel, B!, BT Italia spa, IBM Italia spa, Italtel spa, Lutech spa, Maticmind spa, Nextiraone Italia srl, PR.ES. srl, Sirti, Tecnonet spa, Telecom Italia spa, VEM Sistemi spa Aggiudicatario: Nextiraone Italia srl Importo di aggiudicazione: 23.292,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot. 25115 del 25/08/2014 (su precedente autorizzazione CdA) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 23.292,00 €

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SERVER DELL (SCADENZA AGOSTO 2014) - ANNO 2014 - CIG: ZD21068ADE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: DELL Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot. 25112 del 25/08/2014 (su precedente autorizzazione del CdA) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 6.559,92 €

ACQUISTO SUPPORTO N. 2 LICENZE ORACLE VM - CIG: Z5F106C809

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ordine diretto alla Ditta con il costo a catalogo più vantaggioso. Aggiudicatario: DBFIX Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot. 25108 del 25/08//2014 (su precedente delibera del CdA) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 660,00 €

ACQUISTO LICENZE ORACLE (TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "LICENZE D'USO ORACLE")

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: Telecom Italia spa Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot. 25106 del 25/08/2014 (dietro autorizzazione del Direttore Generale, su precedente delibera del CdA) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Come da Convenzione Consip "Licenze d'uso Oracle" Importo: 163.646,33 €

CONSORZIO ALMALAUREA - PAGAMENTO FATTURA N° 43V000 DEL 26/02/2014 - XVI INDAGINE SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI - CIG: ZB20EBC78D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Importo di aggiudicazione: 11.130,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 13.578,60 € (iva inclusa)

CONSORZIO ALMALAUREA - PAGAMENTO FATTURA N° 112V000 DEL 07/04/2014 - I^ EDIZIONE 2014 "INSERIMENTO CURRICULA LAUREATI NELLA BANCA DATI ALMALAUREA" - CIG: ZB20EBC78D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Importo di aggiudicazione: 7.235,44 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo delle somme liquidate: 8.827,24 € (iva inclusa)

RIFACIMENTO MANTO STRADALE COPPITO 2 - CIG: Z390D31A22

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: Celi Calcestruzzi S.p.A. - Massa D'Albe (AQ) Riferimento norma o titolo di pagamento: BUONO D'ORDINE N. 01 DEL 13/01/14 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2.150,00 € Importo delle somme liquidate: 2.623,00 € (iva inclusa)

SERVIZIO RESTAURO TAVOLO RIUNIONE EX PALAZZO CARLI - CIG: ZBA0D9B7DB

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: FALEGNAMERIA COCCIOLONE-L'AQUILA Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n. 98/2014 prot. n. 4294 del 31/01/2014, BUONO ORDINE n. 02//2014 del 31/01/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2.250,00 € Importo delle somme liquidate: 2.745,00 € (iva inclusa)

FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO RISCALDAMENTO DELTA 6. N. 252 COMANDI TERMOSTATICI E GUSCI ANTIMANOMISSIONE, N. 61 VALVOLE TERMOSTATIZZABILI - CIG: Z1A0DCB0B7

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: COLETTI PASQUALE -S. DEMETRIO NE' VESTINI -67100 L'AQUILA Importo di aggiudicazione: 5.943,93 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: BUONO D'ORDINE n. 25/2014 del 25/06/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 giorni Importo: 5.943,93 € Importo delle somme liquidate: 7.251,60 € (iva inclusa)

SERVIZIO TRASLOCO INSTALLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPE CHIMICHE - CIG: Z760E32030

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Pluriservice srl Importo di aggiudicazione: € 12.078,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDA rep 240/2014 prot 9369 - BUONO ORDINE n. 08/2014 del 13/03/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 35 giorni Importo: € 9.900,00 € Importo delle somme liquidate: € 12.078,00 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - SEDE ROIO - CIG: ZD70E59F20

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: ESIS SRL - ROMA Importo di aggiudicazione: € 1.159,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n. 247/2014 Prot n. 9691 del 17/03/2014 - BUONO ORDINE n. 2014/09 del 25/03/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15 giorni Importo: € 1.159,00 € Importo delle somme liquidate: € 1,413,98 € (iva inclusa)

RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE DI N. 2 BARRIERE AUTOMATICHE DA VECCHIA SEDE A POLO DIDATTICO E FORNITURA N. 8 TELECOMANDI - CIG: Z820E59FBF

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: T&P ELETTRONICA di Pallotta nello - FAAC - L'AQUILA Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n. 255/2014 Prot. n.9909 del 18/03/2014 - BUONO D'ORDINE n. 13 del 11/04/14 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 4.809,00 € Importo delle somme liquidate: € 5866,98 € (iva inclusa)

SERVIZIO RECUPERO SMONTAGGIO ADEGUAMENTO E RIMONTAGGIO TENDAGGI POLO DIDATTICO - CIG: ZC50E86313

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: BRUNO CAPESTRANI SNC - L'AQUILA Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. 283/2014 prot. 11187 del 27.03.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 2.537,60 € Importo delle somme liquidate: € 2.080,00 € (iva inclusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DELTA 6 E COPPITO - CIG: ZF30E8784C

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: ESIS SRL Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep n. 284/2014 Prot n. 11222 del 28/03/2014 - BUONO ORDINE.n. 2014/11 del 31/03/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 1.422,00 € Importo delle somme liquidate: € 1.734,84 € (iva inclusa)

SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CONTRATTO QUINQUENNALE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22-LOTTO 1 - CIG: Z870EA5130

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Prot n. 12177 del 04/04/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 40 giorni Importo: € 17.793,00 € Importo delle somme liquidate: € 21.707,46 € (iva inclusa)

RINNOVO 24 MESI CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI A COLORI RICOH - CIG: ZB00ECC203

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: ditta RICOH ITALIA SRL (MI) Riferimento norma o titolo di pagamento: Atti di gara Prot. n° 27392 del 24/08/2010 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 3.216,00 € Importo delle somme liquidate: € 3.923,52 € (iva inclusa)

FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA REI, TINTEGGIATURA PARETI MAGAZZINI VIA DI VINCENZO - CIG: ZAC0F018E2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: SALLUSTIO EDILIZIA s.r.l.- L’Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n. 388/2014 prot. n. 14610 del 30.04.2014-BUONO ORDINE n. 2014/17 del 06/05/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 2.800,00 € Importo delle somme liquidate: € 3.416,00 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI UNIVERSITA' COME DA PRESCRIZIONE ASL - CIG: Z190F1BC1F

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: ESIS srl - NAZZANO (RM) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n.398/2014 Prot. n. 15353 del 08/05/2014-BUONO ORDINE N. 18/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 9.070,00 € Importo delle somme liquidate: € 11.065,40 € (iva inclusa)

CONSORZIO ALMALAUREA - PAGAMENTO FATTURA N° 000195V000 DEL18/07/2014 - II EDIZIONE 2014 "INSERIMENTO CURRICULA LAUREATI NELLA BANCA DATI ALMALAUREA" - CIG: ZB20EBC78D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Importo di aggiudicazione: 6.198,40 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera C.d.A. del 25/04/2005 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 7.562,05 €

FORNITURA CUSTODIE PLASTIFICATE PER LIBRETTI SEGRETERIE STUDENTI - CIG: ZBD10282A8

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: S.M.PS. SRL COLESTANO PARMA- CI.ELLE DEI FRATELLI COMPAGNI L'AQUILA- NEW MADIAHERTZ COMUNICATION L'AQUILA- MELCHIORRE L'AQUILA- CICRESPI LISCATE MILANO- TECNOLINEA MOSCIANO S. ANGELO TERAMO-INGROSCART AVEZZANO- GIMAR CORROPOLI TERAMO- Aggiudicatario: GIMAR ITALIA S.R.L. Importo di aggiudicazione: 3918,75 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG REP 722-2014 PROT. N. 23809 DEL 01/08/2014- FATT. N. 4517/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: CONSEGNA DEI LIBRETTI ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE Importo: 4779,96 € Importo delle somme liquidate: 4779,96 € (iva inclusa) Note: FATTURA GIMAR N. 0004517/2014 DEL 30/09/2014- ORDINE PROT. N. 35235 DEL 27/10/2014 PER ULTERIORI 675 CUSTODIE PER LIBRETTI- DISPOSITIVO DIRETTORE GENERALE ORDINE INTEGRATIVO

INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA 32 A - COPPITO 2 - CIG: ZF60F2C691

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: GUERRATO SPA -V.le delle Industrie-ROVIGO Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 406/2014 prot 15572 del 12.05.2014 - BUONO ORDINE n. 22/2014 del 19/05/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1.552,01 € Importo delle somme liquidate: € 1.856,85 € (iva inclusa)

FORNITURA VETRATA IN ALLUMINIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DELTA 6 - CIG: Z7A0F3955C

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: Fratelli D’Eramo snc- Cagnalo, L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 436/2014 prot 16124 del 15.05.2014 - BUONO ORDINE n. 19/2014 del 19/05/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 3.340,00 € Importo delle somme liquidate: 4.074,80 € (iva inclusa)

FORNITURA SEGNALETICA ESTERNA SEDI DI ATENEO - CIG: ZD90F451B9

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: 3G Italia Perugia Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG Prot. n. 16391 del 19/05/2014 - OdA MePA n. 1353852 Prot. n. 16586 del 21/05/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 1.663,50 € Importo delle somme liquidate: € 2.029,47 € (iva inclusa)

REALIZZAZIONE INTERVENTO PASSAGGIO CAVI CITOFONO E COMANDI BARRIERE AUTOMATICHE-ROIO - CIG: Z6E0FBC068

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: GUERRATO SPA V.le delle Industrie ROVIGO Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 545/2014 prot 19192 del 19.06.2014 - BUONO ORDINE n. 27/2014 del 25/06/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 1.767,83 € Importo delle somme liquidate: € 2.156,75 € (iva inclusa)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA AUTOCLAVE EX SAN SALVATORE - CIG: Z2D104DD12

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: GUERRATO SPA V.le delle Industrie ROVIGO Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 707/2014 prot 23341 del 28.07.2014 - BUONO ORDINE n. 30/2014 del 27/08/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 1.029,60 € Importo delle somme liquidate: € 1.256,11 € (iva inclusa)

RINNOVO ANNO 2014 CONTRATTO BIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE, IMPIANTO IDRAULICO - CIG: ZA1106D100

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: CIOFANI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - L'AQUILA Riferimento norma o titolo di pagamento: RINNOVO CONTRATTO ANNO 2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 8.200,00 € Importo delle somme liquidate: 0,0 € (iva inclusa)

RINNOVO CONTRATTO BIENNALE, ANNO 2014, MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO - CIG: Z10106D123

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: VIP IMPIANTI di VISCO PIERPAOLO - L'AQUILA Riferimento norma o titolo di pagamento: RINNOVO CONTRATTO ANNO 2012 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 4.000,00 € Importo delle somme liquidate: 0,0 € (iva inclusa)

SERVIZIO TAGLIO ERBA E POSA DISSERBANTE CASALE CALORE - CIG: ZE11095BA2

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: GUERRATO SPA V.le delle Industrie ROVIGO Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 757 prot 24351 del 18.08.2014 - BUONO ORDINE n. 31/2014 del 02/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 2.196,00 € Importo delle somme liquidate: 0,0 € (iva inclusa)

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2014/2016 SUDDIVISI IN 5 LOTTI -LOTTO 5 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CIG: 5823346922

Struttura proponente: Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: UNIPOL SAI-LLOYD'S SINDACATO LEADER-CATLIN Aggiudicatario: B T A Insorance Company Importo di aggiudicazione: € 19.800 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: C D A del 16/04/ 2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 2014/2016 Importo: € 27.000 €

AFFIDAMENTO NUOVI CONTRATTI ASSICURATIVI TRIENNIO 2014/2016 SUDDIVISI IN 5 LOTTI LOTTO 1 POLIZZA RCT/O - CIG: 58231241F1

Struttura proponente: Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unipol-Cattolica-LLoid's (Sindacato Leader AAB)- Generali Aggiudicatario: UNIPOL Importo di aggiudicazione: € 289.200 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: C D A del 16/04/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 2014/2016 Importo: € 330,000 €

AFFIDAMENTO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 2014/2016 SUDDIVISI IN 5 LOTTI LOTTO 2 ALLRISK - CIG: 5823231A3B

Struttura proponente: Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Allianz-Generali Aggiudicatario: Generali Ina Assitalia Importo di aggiudicazione: € 495.000 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: C D A del 16/04/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 600.000 €

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2014/2016 SUDDIVISI IN 5 LOTTI LOTTO 3 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI - CIG: 582232253C62

Struttura proponente: Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti) Responsabile del procedimento: Potente Giuseppe Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Generali-Unipol-Hrmonie Mutuelle Aggiudicatario: HARMONIE MUTUELLE Importo di aggiudicazione: € 88.956,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: C D A del 16/04/2016 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: €105.000 € Importo delle somme liquidate: 88.956,00 € (iva inclusa)

ACCESSO ONLINE A 14 RIVISTE OXFORD SU PIATTAFORMA EDITORE PER L'ANNO 2014 - CIG: 5429027ECB

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Oxford University Press Importo di aggiudicazione: 5.700 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 12/11/2013 - Preventivo 21/10/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.700 €

ACCESSO ONLINE A 3 RIVISTE SISMEL SU PIATTAFORMA EDITORE PER L'ANNO 2014 - CIG: 54683343F8

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: SISMEL Importo di aggiudicazione: 694 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 29/11/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 694 € Importo delle somme liquidate: 846.68 € (iva inclusa)

FORNITURA A PERIODICI ELETTRONICI E NON, EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE ED ESTERE PER L'ANNO 2014 - CIG: 5468568512

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: EBSCO Importo di aggiudicazione: 29.946,92 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. n. 309-2014 Prot. 12142 del 03.04.2014 + Ordine Prot. 74-2014 del 17.04.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 29.946,62 €

ACCESSO ALLA BANCA DATI PHILOSOPHER'S INDEX - QUOTA PRO-RATA LUGLIO 2014 / DICEMBRE 2014 - CIG: 57902655D5

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: EBSCO Importo di aggiudicazione: 1.065,94 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 19.06.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1.065,94 €

ACCESSO ALLA BANCA DATI ANNEE PHILOLOGIQUE - QUOTA PRO-RATA LUGLIO 2014 / DICEMBRE 2014 - CIG: 5790277FB9

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: EBSCO Importo di aggiudicazione: 389,62 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 19.06.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 389,62 €

ACCESSO ALLA BANCA DATI ACADEMIC SEARCH PREMIER - QUOTA PRO-RATA LUGLIO 2014 / DICEMBRE 2014 - CIG: 57902476FA

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: EBSCO Importo di aggiudicazione: 14.959,94 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 19.06.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 14.959,94 €

ACCESSO 2014 ALLA BANCA DATI PATROLOGIA GRAECA ONLINE - CIG: 5806167893

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: CLASSIQUES GARNIER DIGITAL PUBLISHING Importo di aggiudicazione: 262,50 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Biblioteca Polo Centro Prot. 196 del 16/06/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 262,50 €

ORDINE RINNOVO ACCESSO RISORSE OXFORD ONLINE (OSO+OED) - 1.7.2014 - 30.6.2015 - CIG: 58109557C2

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Ars distribuzione Srl Importo di aggiudicazione: 8.798,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 17.06.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 8.798,00 € Note: Distributore esclusivo per l'Italia

ACCESSO 2014 ALLA BANCA DATI PROJEKT DYABOLA ONLINE - CIG: 56355570C2

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Biering & Brinkmann - Projekt Dyabola Importo di aggiudicazione: 172 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Biblioteca Polo Centro del 05/03/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 172 €

ACCESSO 2014-2015 ALLE BANCHE DATI PIO (PERIODICALS INDEX ONLINE), PAO (PERIODICALS ARCHIVE ONLINE) E MLA - CIG: 5814206293

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: PROQUEST LLC Importo di aggiudicazione: 15.511,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 23.06.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 15.511,00 €

ACCESSO A DIZIONARI ZANICHELLI + BIZ (BIBLIOTECA ITALIANA ZANICHELLI) - AGO2014-LUG2015

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: META Srl Importo di aggiudicazione: 3.213,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 29.07.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3.213,00 € Note: Distributore esclusivo incaricato dall'Editore

ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA POLO CENTRO 2014-2015 - CIG: 58666153D9

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: LICOSA Sansoni Srl Importo di aggiudicazione: 10.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 10.000,00 €

ACCESSO ONLINE A 4 RIVISTE LIPPINCOTT SU PIATTAFORMA OVID PER L'ANNO 2014-2015 - CIG: 58063710EE

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: Ovid Technologies srl Importo di aggiudicazione: 2.967,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'Ordine DG del 25.06.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2.967,00 €

FORNITURA PERIODICI ANNO 2014 - CIG: 55496737708

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - cottimo fiduciario Aggiudicatario: CELDES sRL Importo di aggiudicazione: 55000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine prot. 12/14PC del 01/07/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 55000,00 €

MONOGRAFIE 2014 MEDICINA - CIG: 5752173B50

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: LICOSA Sansoni Srl Importo di aggiudicazione: 5000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5000,00 €

MONOGRAFIE 2014 PSICOLOGIA - CIG: 5752233CD3

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: LICOSA Sansoni Srl Importo di aggiudicazione: 5000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5000,00 €

MONOGRAFIE 2014 MEDICINA - CIG: 5794981998

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: LICOSA Sansoni Srl Importo di aggiudicazione: 5000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5000,00 €

ABBONAMENTO 2014/2015 PERIODICI ELETTRONICI LIPPINCOTT - CIG: 58121176AC

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Wolters Kluwer / Ovid Importo di aggiudicazione: 16028.00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine DG del 1/07/2014, prot 13/14PC Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 16028,00 €

ACCESSO 2014 BANCA DATI MATHSCINET - CIG: 56467261B5

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Ameerican Mathematical Society Importo di aggiudicazione: 6500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine del 10/03/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 6500,00 €

ACCESSO 2014 A LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - CIG: 5694708DB1

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Coppito Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Springer Importo di aggiudicazione: 26000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Buono d'ordine del 2/04/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 26000,00 €

PAGAMENTO FATTURA N. SS 271 DEL 30 LUGLIO 2014 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 491546520A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.247,24 € Importo delle somme liquidate: 5.457,13 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 272 DEL 30 LUGLIO 2014 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 491546520A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4.555,20 € Importo delle somme liquidate: 4.737,41 € (iva inclusa)

ACQUISTO LIBRI SALERNO EDITRICE - CIG: Z9D1193131

Struttura proponente: Biblioteca di Polo Centro Responsabile del procedimento: Equizi Maria Elisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: Salerno Editrice S.r.l Importo di aggiudicazione: 1.154 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Biblioteca Polo Centro prot. 318 del 05/11/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 1.154 € Note: Acquisto direttamente dall'Editore con sconto speciale del 25% sul prezzo di listino

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CONSUMO - CIG: ZF410D6158

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: SONO STATE INVITATE TUTTE LE DITTE ISCRITTE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP TRAMITE RDO, OLTRE TREMILA. Aggiudicatario: ALFITIN UNIPERSONALE SRL Importo di aggiudicazione: 13981,30 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: MEPA RDO N. 603612 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30/11/2014 Importo: 17057,19 € Importo delle somme liquidate: 17057,19 € (iva inclusa) RDO MEPA N. 60312 ELENCO DITTE AGGIUDICAZIONE

FORNITURA DI CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINALI - CIG: ZD711392CA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: CONFRONTO COMPETITIVO PREZZO PIU' BASSO DITTE REGISTRATE SUL MEPA DI CONSIP: SYSTEM ITALY SRL MI- CHIAMAWEB SRL MI-ECOLASER INFORMATICA SRL RM-C2 CR-GIANFRANCO PASCALE RM Aggiudicatario: SDM S.R.L. Importo di aggiudicazione: 3499,58 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE MEPA N. 1617144 DEL 16/10/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4269,48 € Importo delle somme liquidate: 4269,48 € (iva inclusa) ORDINE N. 1617144

PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI STAMPA CONSEGNA PERGAMENE E TITOLI UNIVERSITARI FINO AL 31/12/2014 - CIG: ZDA116B4AA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: Amicarelli Alessandra Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: PROLUNGAMENTO SFFIDAMENTO STAMPA TITOLI UNIVERSITARI A SEGUITO PRECEDENTE CONTRATTO SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO Aggiudicatario: SCRIPTORIUM DECORE SRL Importo di aggiudicazione: 13200 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: NOTA DIRETTORE GENERALE Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 16104 € Importo delle somme liquidate: 16104 € (iva inclusa) Note: PROLUNGAMENTO CONTRATTO FINO AL 31/12/2014 COMUNICAZIONE D.G. AGGIUDICAZIONE CONTRATTO 2012

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA PRESSO LO STABILE SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE SITO IN VIA DI VINCENZO A L’AQUILA - CIG: 52582751CD

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Ufficio per la programmazione della ricostruzione post-terremoto) Responsabile del procedimento: Scarsella Carlo Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: 1 FULMINIS SANTE e C. S.n.c. Via Tevere, 22 64020 Castellato (TE) Tel. 0861.570302 Fax 0861.57886 2 EDILIZIA POLISINI FIORENZO S.r.l Strada Statale 150 Bivio di Leognano 64046 Montorio al Vomano (TE) Tel. 0861.590417 Fax 0861.599028 3 CALISTA IMPIANTI S.r.l. Via Nilo, 33 65015 Montesilvano (PE) Tel. 085.4684988 Fax 085.4684723 4 DI QUILIO GROUP S.r.l. Via Vomano, 68 66100 Chieti Tel. 0871.684262 Fax 0871.073043 5 EDILE-ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO S.r.l. Via Aterno, 153 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. 085.53288 Fax 085.4316804 6 LIBA S.r.l. Via Cristoforo Colombo s.n.c. 67012 Cagnano Amiterno (AQ) Tel. 0862.319958 Fax 0862.319958 7 ARDENTE IMPIANTI S.r.l. Contrada Fosso Nono S.n.c. 650015 Montesilvano (PE) Tel. 085.950329 Fax 085.950329 8 CITIGAS COOP Zona Industriale Colleranesco 64021 Giulianova (TE) Tel. 085.8004326 Fax 085.8004371 9 DEL.CA SERVICE S.r.l. Zona Ind.le Fraz. SCERNE 64025 Pineto (TE) Tel. 085.9461412 Fax 085.9463975 10 DIELLE IMPIANTI S.r.l. Via Circolare P.I.P., 12 65010 Spoltore (PE) Tel. 085.4971527 Fax 085.4972113 11 LABOR FORO S.r.l. Via Val di Foro SS 263 KM 11,700 66010 Villamagna (CH) Tel. 0871.300754 Fax 0871.300754 12 ISTEL IMPIANTI S.r.l. Strada Vicinale del Trappeto, 16 65100 Pescara Tel. 085.4308169 Fax 085.4326764 13 IDROTERMICA S.O.T. di Severino di Giacinto & C. S.n.c. Contrada Casale – Zona Autoporto 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Tel. 085.8090033 Fax 085.8090033 14 ITM DI MARI FABRIZIO Via Due Giugno,7 64011 Alba Adriatica (TE) Tel. 0861.788690 Fax 0861.789289 15 F.LLI APPIGNANI S.n.c. Via Gran Sasso, 70 65121 Pescara Tel 085.385119 Fax 085.4227606 Aggiudicatario: DEL.CA. Service S.r.L. Pineto (TE) Importo di aggiudicazione: 170.911,61 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: contratto del 10/12/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 30 gg. Importo: 179.433,00 € Importo delle somme liquidate: 218.908,26 € (iva inclusa) Contratto

PAGAMENTO FATTURA N. SS 301 DEL 19 AGOSTO 2014 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 491546520A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 5.089,56 € Importo delle somme liquidate: 5.293,14 € (iva inclusa)

PAGAMENTO FATTURA N. SS 368 DEL 8 OTTOBRE 2014 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG: 491546520A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement) Responsabile del procedimento: Petrera Rosa Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta Aggiudicatario: Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila Riferimento norma o titolo di pagamento: Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 4.117,20 € Importo delle somme liquidate: 4.281,89 € (iva inclusa)

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2013-2014 • EX SCUOLA SUPERIORE GUGLIEMO REISS ROMOLI – VIA G. FALCONE N. 25 – L’AQUILA - CIG: ZDFOEC9AB7

Struttura proponente: Area gestione delle risorse finanziarie (Settore gestione contabile e affari tributari) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: La Fenice S.d.p.a. Di Salvi Daniele e C. .S.a.s. Via San Lorenzo 12 Pianola – 67100 L’Aquila La Molinella S.n.c. Zona artigianale 67015 - Monterale – L’Aquila D'Antonio Luca - Movimento Terra-Autotrasporti Via della Polveriera, 45 67100 L'Aquila (AQ) SA. CI. di Sacchetti maurizio & C Via Pozza Loc. San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA (AQ) MARTINELLI WALTER POZZA 67017 PIZZOLI (AQ) C.G. COSTRUZIONI srl Cascina 33 - San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA Aggiudicatario: LA FENICE DI SALVI DANIELE S.P.D.A. s.a.s. Importo di aggiudicazione: 13643,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: AFFIDAMENTO PROT.N. 42019 del 25/11/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: / Importo: a consuntivo € Importo delle somme liquidate: 16644.46 € (iva inclusa) Note: L'inserimento ad un'unica procedura avente lotti diversi in questo caso all'aggiudicazione del servizio per le seguenti aree: • Ex Scuola Superiore Gugliemo Reiss Romoli – via G. Falcone n. 25 – L’Aquila • Blocco 11 - Area Medicina - P.le S. Tommasi, loc. Coppito – L’Aquila • Ex Optimes – Area Ingegneria – Nucleo I.le Pile – L’Aquila • Ex Felix – Area Ingegneria – Nucleo I.le Pile – L’Aquila • Roio – Ampliamento Facoltà di ingegneria – Laboratori - Laboratori Dipartimentali – Monteluco di Roio Contratto Capitolato

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SEDI DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014. - CIG: Z2510FDBEBE

Struttura proponente: Area affari generali (Settore patrimonio immobiliare) Responsabile del procedimento: Capannolo Stefano Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: La Fenice S.d.p.a. Di Salvi Daniele e C. .S.a.s. Via San Lorenzo 12 Pianola – 67100 L’Aquila La Molinella S.n.c. ZONA ARTIGIANALE 67015 - MONTEREALE – L’Aquila D'Antonio Luca - Movimento Terra-Autotrasporti Via della Polveriera, 45 67100 L'Aquila (AQ) SA. CI. di Sacchetti maurizio & C Via Pozza Loc. San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA (AQ) MARTINELLI WALTER POZZA 67017 PIZZOLI (AQ) C.G. COSTRUZIONI srl Cascina 33 - San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA Aggiudicatario: MARTINELLI WALTER VIA VILLA RE 114PIZZOLI L'AQUILA Importo di aggiudicazione: 12083,35 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: AFFIDAMENTO PROT. N. 42022 DEL 25/11/2013 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: / Importo: A CONSUNTIVO € Importo delle somme liquidate: 14741.69 € (iva inclusa) Note: L'INSERIMENTO FA RIFERIMENTO AD UN'UNICA PROCEDURA MA PER IL SERVIZIO NELLE SOLE SEGUENTI AREE: • Coppito – Area Scienze e Area Biologica –via Vetoio, loc. Coppito – L’Aquila • Polo Didattico - via Di Vincenzo – L’Aquila • Ex San Salvatore – v.le Nizza – L’Aquila Contratto Capitolato

ABBONAMENTO ANNUALE 2015 PACCHETTO IL SOLE 24 ORE INTRANET DI ATENEO (RIVISTE 24 PA- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 OS- QUOTIDIANO ) - CIG: Z2110D0141

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Liquidata FATT. N. 1110085197 DEL 30/09/2014 DI EURO 2.559,56 Aggiudicatario: IL SOLE24 ORE SPA Importo di aggiudicazione: 2.500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: CONTRATTO Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 3050,00 € Importo delle somme liquidate: 2.559,56 € (iva inclusa) Progetto Contratto

PERMESSO ZTL ANNO 2015 COMUNE DI ROMA AUTOVETTURA TARGATA DZ 994 ZG - CIG: Z4911B7C67

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: COMUNE DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' Riferimento norma o titolo di pagamento: Richiesta bonifico bancario Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: 2.432,00 € Importo delle somme liquidate: 23432,00 € (iva inclusa) Progetto

TRASFORMAZIONE DI AUTOVETTURA DI ATENEO IN AUTOCARRO - CIG: ZD111FC106

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato) Responsabile del procedimento: D'Alessandro Gabriella Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: SCIPIONI S.R.L. (AQ) Importo di aggiudicazione: 1380,42 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: ORDINE PROT. N. 39483 DEL 02/12/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 15/02/2015 Importo: 1684,11 € ORDINE

RIPARAZIONE E REVISIONE POMPE DEL VUOTO E ARIA COMPRESSA - COPPITO 2 - CIG: Z0B1095BCD

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: GUERRATO SPA, COLETTI PASQUALE - IMPIANTI TERMICI SANITARI Aggiudicatario: COLETTI PASQUALE - IMPIANTI TERMICI SANITARI Importo di aggiudicazione: 4.746,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 826 prot 25674 del 29.08.2014 BUONO ORDINE n. 32/2014 del 02/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 5.790,12 € Importo delle somme liquidate: € 5.790,12 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 1 TERADEK CUBE 555 - CIG: Z421097373

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: MEDIA SYS SRL - V.LE BATTISTA BARDANZELLU - 00100 ROMA Importo di aggiudicazione: € 1.180,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG Prot. n. 25849 del 01.09.2014 - ODA -MePA n. 1519716 prot. n. 25969 del 02.09.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 1.439,60 € Importo delle somme liquidate: € 1.439,60 € (iva inclusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE ATRAORDINARIA AREE VERDI ROIO - CIG: Z7A10B563A

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: GUERRATO SPA - V.LE DELLE INDUSTRIE ROVIGO Importo di aggiudicazione: € 5.100,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 843/2014 prot 26389 del 08.09.2014 - BUONO ORDINE n. 35/2014 del15/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 6.222,00 € Importo delle somme liquidate: € 6.222,00 € (iva inclusa)

FORNITURA LAVAGNE DIDATTICHE CORPO A ROIO E BLOCCO AULE - CIG: Z5C10C668E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Tecnolinea di De Benedictis Giulio & C. S.n.c. Contrada Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo Importo di aggiudicazione: € 5.150,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: AUT. DG prot. n. 25797 del 15.09.2014 OdA n. 1547212 Prot. n. 27879 del 16/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 6.283,00 € Importo delle somme liquidate: € 6.283,00 € (iva inclusa)

FORNITURA VIDEOPROIETTORI CORPO A - ROIO - CIG: ZAD10C67CC

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: Tecnolinea di De Benedictis Giulio & C. S.n.c. , Contrada Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo Importo di aggiudicazione: € 10.114,76 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: AUT. DG prot. n. 27599 del 15.09.2014 OdA n. 1547075 Prot. n. 27874 del 16/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 12.340,00 € Importo delle somme liquidate: € 12.340,00 € (iva inclusa)

SISTEMAZIONE E COMPLEMENTAZIONE TENDAGGI AULE DIDATTICHE CORPO A - ROIO - CIG: Z1610D849D

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: TAPPEZZERIA MORO RAFFAELE - Via Giovacchino Volpe n. 24 - 67016 Paganica (AQ) Importo di aggiudicazione: € 9.800,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 896 prot 28350 BUONO ORDINE n. 37/2014 del 25/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 11.956,00 € Importo delle somme liquidate: € 11.956,00 € (iva inclusa)

NOLEGGIO N. 12 MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CONTRATTO QUINQUENNALE - CIG: Z6710F3834

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa Via Verdi 89/91 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) Importo di aggiudicazione: € 29.659,21 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG Rep. 935/2014 prot. 29622 del 26.09.2014 - ODA n. 1552800 Prot. n. 29860 del 30.09.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 36.184,23 € Importo delle somme liquidate: € 0,0 € (iva inclusa)

FORNITURA MIXER EDIROL V8 - AULA MAGNA CORPO C ROIO - CIG: Z3F1131F4E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA - VICO ASSELTA - 85100 POTENZA Importo di aggiudicazione: 990,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: AUT. DG email del 7.10.2014 OdA n. 1610478 Prot. n. 32180 del 14/10/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 1.207,80 € Importo delle somme liquidate: € 0,0 € (iva inclusa)

RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PRODOTTI CHECKPOINT - ANNO 2015 - CIG: ZDA11E656C

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 15 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: ADVANCED TELECOM SYSTEMS, BT ITALIA S.P.A., BUSINESS-E, CONSYS.IT, DGS S.P.A., FABARIS, HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., IBM ITALIA S.P.A., IFINET, IKS SRL., KELYAN, LUTECH SPA, SELEX ES S.P.A., SIEMENS, VEM SISTEMI SPA. Aggiudicatario: Consys.it Importo di aggiudicazione: 23.917,99 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip su RdO 676587 del 26/11/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 23.917,99 €

RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMA EMC CX4 - ANNO 2015 - CIG: Z3111F9DBE

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 6 fornitori presenti per la categoria interessata: ATLANTICA SISTEMI,CONVERGE S.P.A., DLI, LUTECH SPA, SFERA SRL, THESI TECNOLOGIE Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 5.820,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip su RdO 681742 del 28/11/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 5.820,00 €

RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO LICENZE VMWARE - ANNO 2015 - CIG: Z5F1202B90

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: n. 17 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: A.G._INFORMATICA, ASSYRUS, ATLANTICA SISTEMI, BECHTLE DIRECT, CARBONE GIUSEPPE, CONVERGE S.P.A., DATI & TELECOMUNICAZIONI SRL, DEDAGROUP SPA, EDIST ENGINEERING SRL, EKIPMENT S.R.L., ERGON, ITS DI VOLPATO LUCA E C., KINETIC SOLUTIONS S.R.L., KIRATECH S.R.L., MEMOGRAPH, NETICA SRL, SFERA SRL. Aggiudicatario: Atlantica Sistemi srl Importo di aggiudicazione: 3.616,95 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip su RdO 683790 del 2/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 3.616,95 €

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO SERVER DELL - ANNO 2015 - CIG: ZDA11FE0DD

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: DELL Importo di aggiudicazione: 2.398,34 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot.1749807 del 16/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 2.398,34 €

RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E SUPPORTO TIMBRO DIGITALE - ANNO 2015 - CIG: ZE2120140B

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo Aggiudicatario: DEDAGROUP SPA Importo di aggiudicazione: 1.577,62 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot.1727415 del 16/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 1.577,62 €

RINNOVO SERVIZI IN HOSTING OPAC E SBNWEB, ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE FUNZIONALE DEL POLO AQUILANO SBN - ANNO 2015 - CIG: ZAA121A1BA

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Ditta presente a catalogo con il prezzo più basso. Aggiudicatario: ALMAVIVA Importo di aggiudicazione: 16.938,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Ordine Consip prot.1768866 del 11/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014) Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 16.938,00 €

RINNOVO MANUTENZIONE E SUPPORTO LICENZE WEB INTELLIGENCE - ANNO 2015 - CIG: ZAA12304A8

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando Aggiudicatario: SAP Italia Importo di aggiudicazione: 1.413,72 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 26/11/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 1.413,72 €

RINNOVO SERVIZIO SFX CINECA ANNO 2015

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio CINECA Importo di aggiudicazione: 5.500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Delibera Consiglio di Amministrazione del 26/11/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: annualità Importo: 5.500,00 €

PROGETTO ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURA U-GOV

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali) Responsabile del procedimento: Alimandi Giovanna Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Aggiudicatario: Consorzio CINECA Importo di aggiudicazione: 37.500,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: delibere del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014 e del 26/11/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: tre-sei mesi Importo: 37.500,00 €

FORNITURA N. 9 NOTEBOOK PERSONALE EP - CIG: Z7E11DDAE4

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO, Barcellona Pozzo Di Gotto - 98051 (ME) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG prot. n. 38263 del 24.11.2014 - OdA-MePA n. 1731012 prot. n. 38286 del 25/11/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 15 giorni Importo: € 7.005,24 € Importo delle somme liquidate: € 7.005,24 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 4 TABLET PERSONALE EP - CIG: Z3011E4B36

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: INFOBIT SNC - Piazza Vittorio Emanuele II 7 - 20014 NERVIANO (MI) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG prot. n. 38263 del 24.11.2014 - OdA-MePA n. 1734675 prot. n. 38523 del 25/11/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 20 giorni Importo: € 2.732,80 € Importo delle somme liquidate: € 2.732,80 € (iva inclusa)

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA BENTEL KIO UNIT E SOSTITUZIONE SBARRA FAAC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A CENTRO ASSISTENZA FAAC - CIG: ZA8125F51E

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO ASSISTENZA FAAC - L'AQUILA Aggiudicatario: T & P Elettronica di Pallotta Nello - Impianti Elettrici - Viale Caduti di Via Fani n. 3 - 67100 (AQ) - Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 1365/14 prot. n. 41034 del 18.12.2014 - BUONO ORDINE n. 57/2015 del 19/01/2015 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 5 giorni Importo: € 2.720,60 € Importo delle somme liquidate: € 2.720,60 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 14 ARMADI BIBLIOTECHE FRONT OFFICE/BACK OFFICE - CIG: Z40125F585

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: NUNNARI ANGELO , Viale San Domenico - 03039 SORA (FR) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG email del 18.12.2014 - OdA-MePA n. 1816419 prot. n. 41123 del 18/12/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Importo: € 4.889,76 € Importo delle somme liquidate: € 4.889,76 € (iva inclusa)

FORNITURA N. 5 PC OPTIPLEX E N.5 MONITOR DELL - CIG: ZE21260D93

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico Aggiudicatario: ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG email del 18.12.2014 - Ordine Diretto di acquisto n. 1816869 prot. n. 41126 del 18/12/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 10 giorni Importo: € 5.023,23 € Importo delle somme liquidate: € 5.023,23 € (iva inclusa)

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2014 GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI - SEDI DI ATENEO. CONTRATTO D'APPALTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6 - LOTTO 5 - CIG: 5651495136

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Convenzione Consip Aggiudicatario: E.S.TR.A. Energie srl -Viale Pietro Toselli 9/a Siena Importo di aggiudicazione: € 850.000,00 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: Aut. DG del 03.03.2014 - OdA n. 1232712 Prot. n. 9330 del 13.03.2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 1 anno solare Importo: € 1.037.000,00 € Importo delle somme liquidate: € 84.324,62 € (iva inclusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE AUTOMATICHE FAAC POLO DIDATTICO, COPPITO, ROIO - IMPIANTO DI SICUREZZA POLO DIDATTICO - IMPIANTO VIDEO-CITOFONO ROIO - CIG: Z1F10B9300

Struttura proponente: Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio) Responsabile del procedimento: Salucci Maria Luisa Procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia - affidamento diretto Aggiudicatario: T&P ELETTRONICA DI PALLOTTA NELLO - Viale Caduti di Via Fani n. 3 - 67100 L'AQUILA Importo di aggiudicazione: € 7.842,16 € (iva esclusa) Riferimento norma o titolo di pagamento: DDG rep 856/2014 prot 26971 del 11.09.2014 - BUONO ORDINE n. 33/2014 del 15/09/2014 Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: n. 5 giorni Importo: € 7.842,16 € Importo delle somme liquidate: € 7.842,16 € (iva inclusa)